2019年预算公开总体情况
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能。
1、负责对生活无着的流浪、乞讨以及在通陷入临时困难人员实行全天候24小时的救助管理，保障其基本生活权益；
2、为在通流浪乞讨、被偷被骗、务工不着、精神病、痴呆傻、残疾人、老年人等求助对象提供食宿、帮助返乡和救治等救助服务；
3、对流浪未成年人及本地区困境未成年人开展各类救助保护。
二、2019年度主要工作任务及目标。
1、宣传工作稳步推进。修订落实宣传工作考核方案，组建宣传工作领导小组，每个科室配备1名信息员，选取有价值的新闻材料，定期报送。全年共刊发报道17篇，其中《中国社会报》2篇（含头版1篇），《江苏民政》1篇，两报14篇，网站、微信公众号等自媒体刊发30余篇。
2、积极推进列入市政府为民办实事项目的“成长守护伞”医疗健康公益项目，摸清底数，加强衔接，完备手续，全年共为51人次办理申领手续，发放补助金257500元。
3、通过多方调研、多方论证，拟定社工组织参与困境儿童服务的工作规范及标准，着力提升未成年人保护专业化水平。
4、困境儿童帮扶项目常态化开展。在慰问帮扶方面，春节前夕，联合慈善总会开展“爱心护蕾”困境儿童资助工程，为每户困境儿童家庭发放1000元慰问金，300户困境家庭受益；“六一”节期间联合新闻媒体开展“微心愿”活动，共征集到200名困境儿童的心愿，并全部给予实现。在学业辅导方面，联合南通大学开展“童心圆”扶苗行动，自4月23日启动以来，共有32名困境未成年人得到大学生教员每周不少于两次的上门辅导，深受家长好评；5月启动实施第二期“向日葵”困境家庭小书房建设项目，32名困境儿童受益。在心智成长方面。“爱润青苗”社工专业服务继续开展，今年共开展小组活动61次，个案帮教5人次，累计上门为困境未成年人服务960人次；聘请专业心理咨询机构为7名困境儿童开展持续性心理疏导，最长已跟踪服务达3年之久，困境儿童的心理状况明显改善；8月份，开展第五届“爱出发”夏令营活动，60名未成年人受益，社会反响良好，这一活动已连续举办5年，逐渐成为我市未成年人保护的一大品牌。
5、队伍建设有力加强。通过集中学习、参加培训、个别谈话等途径加强职工思想引领，履职尽责、失职担责越来越成为职工的共识，做事认真负责也越来越成为职工的自觉行动。全年组织业务知识学习培训7次，组织闭卷业务知识测试，着力提升职工业务水平。开展摄影、礼仪等培训，努力提升职工综合素质。开展积极向上的工会活动，丰富职工业余生活，凝聚团队力量。
6、业务管理安全有序。编制业务工作手册，固化工作流程，明确岗位要求，提升依规救助工作水平。加强薄弱环节整改，落实10多条改进措施，确保业务工作安全有序。全年共救助生活无着人员1984人次，其中站内救助988人次，与去年基本持平。受助人员中患病、智障、未成年人和老年人等特殊对象320人次，占比32%，同比增加5%。全年共帮助436人次购票返乡，护送返乡262人次，自行离站198人次，其他方式离站90人次。
三、机构设置和单位情况、编制现状。
南通市救助管理站在江通路123号，正科级建制全额拨款事业单位，参照公务员管理。事业编制21人，实有在职人数17人（工勤人员1人），退休11人。内设办公室、财务科、救助管理科、未保科。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《南通市2019年市级部门预算编制手册》，遵循“统筹财力，确保重点、厉行节约，强化约束、规范透明，注重绩效”的编制要求，结合我单位实际，认真编制2019年部门预算。
第二部分 2019年度部门预算表
见附表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市救助管理站2019年度收入、支出预算总计698.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加162.33万元，增长30.2%。主要原因是项目支出比上年增加248.53万元，项目经费全额指标，不同于往年（经费不足予以追加）。
（一）收入预算总计698.86万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计698.86万元。
（1）一般公共预算收入预算698.86万元，与上年相比增加162.33万元，增长30.2%。主要原因是项目支出的增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，本年无预算。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，本年无预算。
（二）支出预算总计698.86万元。包括：
1.按功能分类
（1）社会保障和就业支出（类）支出642.88万元，主要用于求助对象的食宿、帮助返乡和救治等救助服务。实行全天候24小时的救助管理，保障其基本生活权益。与上年相比增加169.07万元，增长35.7%，主要原因是项目支出的增加。
（2）住房保障支出（类）支出55.98万元，主要用于在职人员的提租补贴和公积金以及退休人员的提租补贴。与上年相比减少6.74万元，减少10.7%。主要原因是在职人员减少4名，公积金减少。
2.按支出用途
（1）基本支出393.94万元。与上年相比减少86.20 万元，减少17.9%。主要原因是在职人员减少4名，减少了人员工资。
（2）项目支出304.92万元。与上年相比增加248.53万元，增加440.73%。主要原因是项目经费全额指标，不同于往年（经费不足予以追加）。
二、收入预算情况说明
南通市救助管理站本年收入预算合计698.86万元，其中：
一般公共预算收入 698.86万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说
南通市救助管理站本年支出预算合计698.86万元，其中：
基本支出393.94万元，占56.37 %；
项目支出304.92万元，占43.63 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市救助管理站2019年度财政拨款收、支总预算698.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加162.33万元，增长30.2%。主要原因是项目支出比上年增加248.53万元，项目经费全额指标，不同于往年（经费不足予以追加）。
五、财政拨款支出预算情况说明（
南通市救助管理站2019年财政拨款预算支出698.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加162.33万元，增长30.2 %。主要原因是项目支出的增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
临时救助（款）临时救助支出（项）支出 642.88万元，与上年相比增加169.07万元，增长35.7%，主要原因是项目支出的增加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.58 万元，与上年相比减少4.63万元，减少14.37 %。主要原因是在职人员减少4名，公积金减少。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 28.4万元，与上年相比减少2.11万元，减少6.91%。主要原因是在职人员减少4名，费用减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市救助管理站2019年度财政拨款基本支出预算393.94 万元，其中：
（一）人员经费 310.60万元。主要包括：基本工资54.59 万元、津贴补贴111.31万元、奖金12.22万元、社会保障缴费53.29万元、住房公积金27.58万元、其他工资福利支出39.32万元、退休费10.81万元、生活补助1.26万元、助学金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。
（二）公用经费83.34万元。主要包括：办公费4.8万元、水费0.8万元、电费3.2万元、邮电费1.6万元、差旅费22.68万元、维修（护）费1.88万元、会议费2.94万元、培训费3.78万元、公务接待费1.89万元、工会经费5.18万元、福利费9.45万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用10.92万元、其他商品和服务支出8.62万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市救助管理站2019年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市救助管理站2019年一般公共预算财政拨款支出预算 万元，与上年相比增加162.33万元，增长30.2 %。主要原因是项目支出的增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 393.94万元，其中：
（一）人员经费 310.60万元。主要包括：基本工资54.59 万元、津贴补贴111.31万元、奖金12.22万元、社会保障缴费53.29万元、住房公积金27.58万元、其他工资福利支出39.32万元、退休费10.81万元、生活补助1.26万元、助学金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。
（二）公用经费83.34万元。主要包括：办公费4.8万元、水费0.8万元、电费3.2万元、邮电费1.6万元、差旅费22.68万元、维修（护）费1.88万元、会议费2.94万元、培训费3.78万元、公务接待费1.89万元、工会经费5.18万元、福利费9.45万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用10.92万元、其他商品和服务支出8.62万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年南通市救助管理站一般公共预算单位运行经费预算支出83.34万元，与上年相比增加1.28万元，增长1.56%。主要原因是工会经费的增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市救助管理站2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出8.6万元，占“三公”经费的81.98%；公务接待费支出1.89万元，占“三公”经费的18.02%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算10.49万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 8.6万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算8.6万元，比上年增加1.5万元，主要原因是上街救助巡查项目支出增加了业务用车费用。
3.公务接待费支出预算1.89万元，比减少0.75万元
主要原因是提倡勤俭办事的原则，政策性的减少。
（二）2019 年度会议费支出预算2.94万元，比上年增减少0.14万元，主要原因提倡勤俭办事的原则，政策性的减少。
（三）2019 年度培训费支出预算3.78万元，比上年增加0.7万元，主要原因是提高业务工作水平，加强职工培训。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额0.95万元，其中：拟采购货物支出0.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单位50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、其他重要事项说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
六、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
2019年1月23日
