南通市社会捐助工作中心2020年度部门预算公开
来源: 南通市社会捐助工作中心 发布时间:2020-02-17 14:06 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

.主要职能

单位的宗旨和业务范围为扶贫济困,助人为乐,携手慈善,共创和谐;筹募善款,赈灾救助,慈善救助,公益援助,交流与合作;组织慈善宣传,慈善意识普及,慈善理论研究;县(市)区捐助工作站(点)慈善工作的指导,地方慈善事业发展的促进,为制定地方性法规提供咨询意见。

.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

.2020年部门主要工作任务及目标

1.深入推进“慈善一日捐”活动,努力拓展慈善渠道,提高募集水平,全年募捐收入不少于1200万元。

2.积极开展“慈善六助”等活动,增强救助实效,全年救助支出1200万元,惠及困难群众2.5万人次以上。

3.加强慈善宣传工作,营造浓烈慈善社会氛围,全年新闻媒体报道100次以上。

4.常态化开展慈善志愿服务活动,力争获市级以上表彰。

5.在“中华慈善慈善日”期间,开展“南通慈善活动周”系列活动。

6.加强善款募集、慈善救助信息公开,不断提高捐助工作社会公信力,赢得社会信任最大化。

7.培养本单位社会工作专业人才,结合实际开展专业社工工作。

第二部分  2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

184.74 

一、一般公共服务支出

一、基本支出

162.94 

      1. 一般公共预算

184.74 

二、外交支出

二、项目支出

21.8 

      2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

148.3 

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

36.44 

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

当年收入小计

184.74 

当年支出小计

184.74 

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

184.74 

支出合计

184.74 

公开02表

收入预算总表

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 184.74

一般公共预算资金

小计

 184.74

公共财政拨款(补助)资金

 184.74

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

184.74 

162.94 

21.8 


公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

184.74 

一、基本支出

162.94 

二、政府性基金预算

二、项目支出

21.8 

三、单位预留机动经费

收入合计

184.74 

支出合计

184.74 

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 208

 社会保障和就业支出

148.3 

   20802

   民政管理事务

148.3

     2080299

    其他民政管理事务支出

148.3 

 221

 住房保障支出

36.44

   22102

   住房改革支出

36.44

     2210201

   住房公积金

22.69

     2210202

   提租补贴

13.75

2210203 

   购房补贴

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

科目编码科目名称金额合计 162.94一、人员经费小计 146.23301工资福利支出145.92      30101  基本工资19.69      30102  津贴补贴38.74      30103  奖金       30106  伙食补助费       30107  绩效工资10.77      30108  机关事业单位基本养老保险缴费8.28      30109  职业年金缴费       30110  城镇职工基本医疗保险缴费4.52      30111  公务员医疗补助缴费2.51      30112  其他社会保障缴费1.13      30113  住房公积金22.69      30114  医疗费       30199  其他工资福利支出37.59303对个人和家庭的补助0.31      30301  离休费       30302  退休费       30303  退职(役)费       30304  抚恤金       30305  生活补助       30306  救济费       30307  医疗费补助       30308  助学金       30309  奖励金0.01      30310  个人农业生产补贴       30399  其他对个人和家庭的补助支出0.30二、公用经费小计 16.71302商品和服务支出16.71      30201  办公费3.53      30202  印刷费1.00      30203  咨询费       30204  手续费       30205  水费       30206  电费       30207  邮电费0.50      30209  物业管理费       30211  差旅费1.00      30213  维修(护)费0.50      30214  租赁费       30215  会议费0.72      30216  培训费1.08      30217  公务接待费0.48      30218  专用材料费       30224  被装购置费       30225  专用燃料费       30226  劳务费1.00      30227  委托业务费0.50      30228  工会经费1.59      30229  福利费2.70      30231  公务用车运行维护费       30239  其他交通费用0.50      30240  税金及附加费用       30299  其他商品和服务支出1.61

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 184.74

 208

 社会保障和就业支出

148.3 

   20802

   民政管理事务

148.3

     2080299

    其他民政管理事务支出

148.3 

 221

 住房保障支出

36.44

   22102

   住房改革支出

36.44

     2210201

   住房公积金

22.69

     2210202

   提租补贴

13.75

2210203 

   购房补贴

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:南通市社会捐助工作中心                                                单位:万元

单位:万元

科目编码科目名称金额合计 162.94一、人员经费小计 146.23301工资福利支出145.92      30101  基本工资19.69      30102  津贴补贴38.74      30103  奖金       30106  伙食补助费       30107  绩效工资10.77      30108  机关事业单位基本养老保险缴费8.28      30109  职业年金缴费       30110  城镇职工基本医疗保险缴费4.52      30111  公务员医疗补助缴费2.51      30112  其他社会保障缴费1.13      30113  住房公积金22.69      30114  医疗费       30199  其他工资福利支出37.59303对个人和家庭的补助0.31      30301  离休费       30302  退休费       30303  退职(役)费       30304  抚恤金       30305  生活补助       30306  救济费       30307  医疗费补助       30308  助学金       30309  奖励金0.01      30310  个人农业生产补贴       30399  其他对个人和家庭的补助支出0.30二、公用经费小计 16.71302商品和服务支出16.71      30201  办公费3.53      30202  印刷费1.00      30203  咨询费       30204  手续费       30205  水费       30206  电费       30207  邮电费0.50      30209  物业管理费       30211  差旅费1.00      30213  维修(护)费0.50      30214  租赁费       30215  会议费0.72      30216  培训费1.08      30217  公务接待费0.48      30218  专用材料费       30224  被装购置费       30225  专用燃料费       30226  劳务费1.00      30227  委托业务费0.50      30228  工会经费1.59      30229  福利费2.70      30231  公务用车运行维护费       30239  其他交通费用0.50      30240  税金及附加费用       30299  其他商品和服务支出1.61

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表       

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

 部门名称:南通市社会捐助工作中心                    单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

5.18 

 2.98

2.98 

 1.12

1.08 

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 无

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 0

302

商品和服务支出

30201

  办公费

30202

  印刷费

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

30206

  电费

……

  ……

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。


公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:南通市社会捐助工作中心

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

2.8

一、货物A

2.8

 办公设备购置

 办公设备购置

 普通复印机

 分散采购

1

 办公设备购置

 办公设备购置

 电视机

分散采购

1

 办公设备购置

 办公设备购置

 普通传真机

分散采购

0.2

 办公设备购置

 办公设备购置

 A4打印机

分散采购

0.25

 办公设备购置

 办公设备购置

 普通台式电脑

分散采购

0.35

 二、工程B

三、服务C

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

.收支预算总体情况说明

本部门(单位)本年度收入、支出预算总计369.48万元,与上年相比收、支预算总计各增加43.4万元,增长30.71 %。其中:

(一)收入预算总计184.74万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计184.74万元。

(1)一般公共预算收入预算184.74万元,与上年相比增加43.4万元,增长30.71 %。主要原因是增加了一名在编人员及所有工作人员工资福利根据文件规定相应增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变动。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变动。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

(二)支出预算总计184.74万元。包括:

1.社会保障与就业支出148.3万元,主要用于单位正常开展所需的人员经费和项目经费。与上年相比增加19.46万元,增长15.10%。主要原因是增加了一名在编人员及所有工作人员工资福利根据文件规定相应增加。

2.住房保障支出36.44万元,主要用于发放在编人员的公积金及购房补贴。与上年相比增加23.94万元,增长191.52 %。主要原因是增加了一名在编人员,公积金标准根据文件规定相应增加。

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位未安排此项支出。

此外,基本支出预算数为162.94万元。与上年相比增加41.65万元,增长34.34%。主要原因是增加了一名在编人员及所有工作人员工资福利根据文件规定相应增加。

项目支出预算数为 21.8万元。与上年相比增加1.75万元,增长8.73%。主要原因是办公设备添置中增加了打印机和复印机。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

.收入预算情况说明

本部门(单位)本年度收入预算合计 184.74万元,其中:

一般公共预算收入 184.74万元,占 100%;

政府性基金预算收入0 万元,占 0%;

财政专户管理资金 0万元,占 0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

.支出预算情况说明

本部门(单位)本年度支出预算合计184.74万元,其中:

基本支出162.94万元,占88.20%;

项目支出21.8万元,占11.80 %;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门(单位)2020年度财政拨款收、支总预算369.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加43.4万元,增长30.71%。主要原因是增加了一名在编人员及所有工作人员工资福利根据文件规定相应增加,另外今年办公设备添置增加了打印机和复印机。

.财政拨款支出预算情况说明

本部门(单位)2020年财政拨款预算支出184.74万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加43.4万元,增长30.71%。主要原因是增加了一名在编人员及所有工作人员工资福利根据文件规定相应增加,另外今年办公设备添置增加了打印机和复印机。

其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出148.3万元,与上年相比增加19.46万元,增长15.10%。主要原因是增加了一名在编人员及所有工作人员工资福利根据文件规定相应增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出22.69万元,与上年相比增加13.14万元,增长137.59%。主要原因是增加了一名在编人员和公积金标准根据文件规定相应增加。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出13.75万元,与上年相比增加10.8万元,增长366.10 %。主要原因是新增一名在编人员,并根据提标文件规定导致提租补贴相应增加。

.财政拨款基本支出预算情况说明

    本部门(单位)2020年度财政拨款基本支出预算162.94万元,其中:

(一)人员经费146.23万元。主要包括:基本工资19.69万元、津贴补贴38.74万元、绩效工资10.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.52万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保险缴费1.13万元、住房公积金22.69万元、其他工资福利支出(购买服务人员费用)37.59万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。

(二)公用经费16.71万元。主要包括:办公费3.53万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.72万元、培训费1.08万元、公务接待费0.48万元、劳务费1万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.59万元、福利费2.7万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1.61万元。

.一般公共预算支出预算情况说明

本部门(单位)2020年一般公共预算财政拨款支出预算184. 74万元,与上年相比增加43.4万元,增长30.71%。主要原因是增加了一名在编人员及所有工作人员工资福利根据文件规定相应增加,另外今年办公设备添置增加了打印机和复印机。

.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门(单位)2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算162.94万元,其中:

(一)人员经费146.23万元。主要包括:基本工资19.69万元、津贴补贴38.74万元、绩效工资10.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.52万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保险缴费1.13万元、住房公积金22.69万元、其他工资福利支出(购买服务人员费用)37.59万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。

(二)公用经费16.71万元。主要包括:办公费3.53万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.72万元、培训费1.08万元、公务接待费0.48万元、劳务费1万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.59万元、福利费2.7万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1.61万元。

.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门(单位)2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出 2.98万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0 万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算 0元,与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算2.98万元,比上年减少0.56万元,主要原因是执行八项规定,厉行节约,严格控制公务接待。

本部门(单位)2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算1.12万元,比上年减少0.52万元,主要原因是缩减会议次数。

本部门(单位)2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算1.08万元,与上年数相同。

.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门(单位)2020年政府性基金支出预算支出0万元。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出0 万元。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2.8万元,其中:拟采购货物支出2.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三.国有资产占用情况

本部门(单位)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆等。单价 50万元( 含) 以上的设备0台(套) 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计19 万元;本部门(单位)整体支出(□纳入、t未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金162.94万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

五、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。