2019年度部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及构成情况
三、2019年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2019年度单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据单位职责分工，本部门内设机构包括财务科、综合科、服务科。
2.本部门无下属单位。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
2019年，中心将进一步深化业务工作和党建工作的融合，以党建工作为指引，拓展建设新兴领域老干部各党支部工作，把理想信念教育工作作为首要任务，坚持不懈地推进党的政治建设，毫不松懈地加强党性教育和党风廉政建设，继续落实好军休干部“两个待遇”。
一、加大硬件投入。除了完成中心后二楼的改造工程外，为军休干部活动室新添一些适合老年人的健身器材，改善军休干部文体活动条件，逐步实现服务设施配套、活动场所齐全。
(一）充分调动军休干部积极性，发挥余热，着重在军休干部“老有所为”、“老有所学”上下功夫。“老有所为”方面，积极号召并组织有能力有时间的老干部走向社会发挥余热。一是成立老干部医疗队，为军休干部、福利院孤寡老人或共建社区的特殊家庭做健康咨询；二是投身公益事业，关心下一代，积极发挥“爱心委员会”的作用，号召老干部捐资捐物，为贫困学校或贫困学子献爱心，或与红十字会联系进行定向捐赠。“老有所学”方面，随着网络媒体的不断普及，老干部对微信等新媒体也越来越感兴趣，中心拟组织军休干部到老年大学进行学习，让他们也能“与时俱进”，掌握微信的基本操作技能，同时也为组建军休干部微信群打下基础。
（三）充分利用好社会公共服务资源宝库，引进社会资源，努力为军休干部提供个性化服务。如深化与医院的合作共建，为军休干部就医提供便捷服务或绿色通道；利用社区资源，充分发挥社区在养老和社会管理中的基础作用，把离退休干部的服务管理融入到养老服务体系中。
（四）进一步强化军休干部的党建工作。创新党日活动形式，不再局限于单一枯燥的学政策、看笔记，而是组织开展集学习娱乐于一体的学习活动，如老干部专题讲座、红色之旅等，另外，也可以根据老干部不同的年龄层次，分支部开展针对性的学习活动。
（五）注重宣传军休干部的功绩，提升军休干部精神满足感。发挥军休干部的优势，积极为社区群众和中小学生开展革命传统教育，引导他们坚守责任、弘扬正气。
第二部分 2019年度单位预算表
见附表
第三部分 2019年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出预算总计1772.79万元，与上年相比收、支预算总计各减少47.82万元，减少2.70 %。主要原因是军休人员去世3人，机构退休2人。其中：
（一）收入预算总计1772.79万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计972.79万元。
（1）一般公共预算收入预算972.79万元，与上年相比增加43.71万元，增长4.49 %。主要原因是专户管理资金减少。
（2）政府性基金收入预算0万元，本年无预算。
2.财政专户管理资金收入预算总计800万元。与上年相比减少91.53万元，下降11.44 %。主要原因是军休人员去世3人，机构退休2人；一般公共预算收入预算增加。
（二）支出预算总计1772.79万元。包括：
1.按功能分类
（1）社会保障和就业支出1738.89万元，主要用于人员支出和公用支出。与上年相比减少49.95万元，减少2.87 %。主要原因是军休人员去世3人。
（2）住房保障支出33.90万元，主要用于职工和机构退休人员公积金和提租补贴。与上年相比增加2.13万元，增长6.28 %。主要原因是退休人员增加2人。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1695.89万元。与上年相比减少50.77万元，减少2.99 %。主要原因是军休人员去世3人，机构退休2人。
（2）项目支出预算数为76.90万元。与上年相比增加2.95万元，增长3.84 %。主要原因是增加了水电费补差和税费支出。
二、收入预算情况说明
本单位本年收入预算合计1772.79万元，其中：
一般公共预算收入972.79万元，占54.87%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金800万元，占45.13 %。
三、支出预算情况说明
本单位本年支出预算合计1772.79万元，其中：
基本支出1695.89万元，占95.66 %；
项目支出76.90万元，占4.34 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收、支总预算972.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加43.71万元，增长4.49 %。主要原因是专户管理资金比上年减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
本单位2019年财政拨款预算支出972.79万元，占本年支出合计的54.87 %。与上年相比，财政拨款支出增加43.71万元，增长4.49 %。主要原因是专户管理资金比上年减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出38.7万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.26 %。主要原因是增加住院补贴。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.02万元，与上年相比增加16.02万元，增长100 %。主要原因是上年是专户管理资金支出。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出17.88万元，与上年相比增加16.91万元，增长94.57 %。主要原因是上年是专户管理资金支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2019年度财政拨款基本支出预算895.89万元，其中：
（一）人员经费852.10万元。主要包括：基本工资43.61万元、津贴补贴56万元、绩效工资21.48万元、社会保障缴费38.07万元、住房公积金16.02万元、离休费672.7万元、退休费4.22万元。
（二）公用经费43.79万元。主要包括：办公费1.5万元、水费0.80万元、电费1.50万元、邮电费0.71万元、差旅费16.48万元、维修（护）费1.80万元、会议费0.60万元、培训费2.24万元、公务接待费0.80万元、工会经费3.53万元、福利费6.30万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他商品和服务支出4.83万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2019年政府性基金支出预算支出0万元。本年无预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算972.79万元，与上年相比增加43.71万元，增长4.49 %。主要原因是专户管理资金比上年减少。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算895.89万元，其中：
（一）人员经费852.10万元。主要包括：基本工资43.61万元、津贴补贴56.00万元、绩效工资21.48万元、社会保障缴费38.07万元、住房公积金16.02万元、离休费672.70万元、退休费4.22万元。
（二）公用经费43.79万元。主要包括：办公费1.50万元、水费0.80万元、电费1.50万元、邮电费0.71万元、差旅费16.48万元、维修（护）费1.80万元、会议费0.60万元、培训费2.24万元、公务接待费0.80万元、工会经费3.53万元、福利费6.30万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他商品和服务支出4.83万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出43.79万元，与上年相比增加43.79万元，增长100 %。主要原因是上年单位运行经费预算支出全由专户管理资金支出。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出2.70万元，占“三公”经费的77.14 %；公务接待费支出0.80万元，占“三公”经费的 22.86 %。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算3.50万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算2.70万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算2.70万元，比上年减少2.70万元，主要原因是本年度只有一辆公务用车，比上年减少一辆。
3.公务接待费支出预算0.80万元，比上年减少0.32万元，主要原因是根据实际情况，适当调整。
（二）2019 年度会议费支出预算0.60万元，比上年减少0.8万元，主要原因是根据实际情况，适当调整。
（三）2019 年度培训费支出预算2.24万元，比上年减少0.56万元，主要原因是根据实际情况，适当调整。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单位50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、其他重要事项说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
2019年1月23日
