南通市社会福利院2019年度部门决算公开
来源: 南通市社会福利院 发布时间:2020-09-02 09:29 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

孤儿与弃婴的收养、教育、康复和治疗;“三无”老人的收养、康复和治疗。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

南通市社会福利院隶属于南通市民政局,全额拨款事业单位,现有编制数43。内设机构有办公室、财务科、业务科、总务科、保教科、医务科、社工科。本部门无下属单位。

三、2019年度主要工作完成情况

1.增强班子战斗力,以学习教育为手段提升管理水平

注重理论学习,合理健全分工。通过抓各项主题教育、党性教育来提高班子政治站位,通过调动班子成员主动能动性,个人履职能力提升来提高的整体战斗力、增强凝聚力。针对班子核心团结不够抓思想政治提升,尤其是民主集中制学习方面,组织班子重新学习民主集中制制度。针对班子在群众中威信不高问题,办事公开、透明,增强公信力。

2.持续提升党建工作质量

积极开展星级支部创建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”专题教育活动。深化党建服务品牌创建。服务进班组工作,环节了用工压力,管理团队了解了业务工作,锤炼了党性。

3.提高规矩意识,严格执行各项纪律

严格执行各级政策和规定,并根据上级要求变化梳理单位各项规章制度,加强内控管理。尤其是工程建设、物资采购、职称晋升等关键重点和与职工切身相关的工作。严格执行财经纪律和各项津补贴政策。

4.安全生产常抓不松,保持单位稳定

注重隐患排查,突出预防为主。消防安全不留死角。食品安全严防死守。卫生防疫预防到位。

5.信息报导及时准确,扩大社会影响力

平时院内各项工作开展时,各部门注重信息的收集提炼。2019年全年在单位微信公众号上推送各类报导共计52篇,内容分别涉及单位建设、院民服务、志愿服务及信息公开等方面。向社会展示单位各项工作的同时接受各界的监督。向市局报送信息30语篇,各类媒体报道13篇。

6.加强队伍建设,提升服务水平

职工队伍能力的高低,直接影响服务的质量。2019年我院始终把各类人员、各项工作的学习贯穿于全年工作。以“不忘初心,牢记使命”主题教育活动为契机深入锤炼党性,深度发掘身边党员同志的示范带领效应,夯实党员干部在各项工作中发挥表率作用的基础。春晖博爱基金会定期为康教老师和类家庭父母组织培训,并对工作开展情况进行跟踪指导,及时提炼成功经验,同时纠正存在问题。业务培训做到每月至少一次,尤其注重医疗和护理方面,2019年全年开展的医护方面培训达十余次,内容涉及院内感染预防和处理、结核病的防治以及儿童康复训练等等。积极高效开展安全生产双月活动,强化全院安全培训。定期邀请消防专家来院开展消防知识讲座,全年组织了两次集中安全技能培训和知识测试。组织了两次消防支队参与指导的消防演练。

7.推进康教项目,优化养育模式

老师们按照整日流程开展一日活动,坚持提前备课和课后反思,通过观察孩子的行为,解读孩子的需求,讨论可以开展的教学内容和教学形式,创造性地开展了丰富的教学活动。为每位儿童制定个别化教育计划,定期评估。根据每月总目标制定具体的每周互动计划,将互动内容融入到每天的课程设计中,为每名儿童提供最适合教学措施,教学情况每周一小总结,每月一大总结,提优找不足。根据需要,将生活自理融入活动课程。康教班孩子们在本年度的学习中,生活自理能力、生活技能、体能以及认知水平上都取得了一定的进步。孩子们能够认识自己、颜色、名字,学会自己使用筷子进食等等。三名重点儿童康教成效显著。一年的康教学习下来,党海虎经过训练,已能自己独立进食、独立操作轮椅短程移动、实现排尿自控并能在老师较小辅助下如厕。周楠身体协调性越来越好,不但能行走自如,平衡木、钻山洞等也是得心应手。通过“春桃行动”的实施,能够基本纠正异常的步行姿势,参与到每天的户外活动、音乐律动中,并能够偶尔实现无约束的情况下进行慢跑5分钟,不出现自残行为。类家庭成功运行。一年来,家庭的孩子们和“妈妈”、“爸爸”融合得非常好,已经建立了深厚的父母亲情,有了“小家”的概念。进入类家庭的孩子在生活自理能力、语言、社交、认知等方面都有很大进步。

8.院史室改造

在改造经费未得到落实的情况下,完成项目设计方案、项目预算、财政审批预算,积极申报2020年项目预算,目前2020年预算已获得财政认可,待来年完成招投标及项目施工。

9.加深对“三无”人员的人性化服务,从而不断提高服务总质量

餐食保证营养、健康、可口,并注重个性化配餐。一周每天配置不同的水果。生病院民,请食堂专门配置营养餐,给予特别护理。经常性地组织各项活动,包括外出看电影、游紫琅湖公园、逛森林野生动物园等。充分利用社会志愿者为院民提供精神抚慰服务。组织培智人员开展“工娱疗”活动,正常开展下楼小跑、做操、日光浴等运动,增强体质、娱乐心情、培养能力。平等对待智障人员,切实保证他们的饮食、起居、医疗、康复不低于其他院民,尊重并接纳他们的特殊。

10.结合单位实际实施社会工作

注重社工人才队伍建设,鼓励职工积极参与初、中、高级社会工作师理论知识学习及考试。结合实际开展专业社工工作,特别是在正规学校上学的孩子,定期与他们进行深度沟通,及时开导疏通异常情绪。针对院内新开展的类家庭模式开展融合辅导。积极参加2019年民政政策理论研究,撰写民政政策理论研究论文并参加“民政论坛”评奖工作。

11.捐赠接待工作进一步规范化

针对在实际捐赠接待过程中的问题,修订完善了捐赠接待制度。做好各部门物资需求调查,在接待中有意识地引导捐赠者进行刚需的捐赠,最大程度确保捐赠物资的实用性。接收的物资与捐赠人和总务科及时清点与对接,钱款捐赠直接交至财务科入捐赠账户。捐赠情况每月一公示,年头将上一年全年捐赠情况在公共部门进行公示,接受社会各界监督。2019年共接待238人次,接受物资捐赠约60万元,资金捐赠36万

第二部分 南通市社会福利院2019年度部门决算表

详见附件2019年度部门决算表

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市社会福利院2019年度收入、支出总计5580.12万元,与上年相比收、支总计各增加520.22万元,增长10.28%。其中:

(一)收入总计2790.06万元。包括:

1.财政拨款收入2764.68万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加234.73万元,增长9.28%。主要原因是提租补贴的增加。

2.上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年度决算数相同。

3.事业收入25.38万元,为福利院开展房屋出租纳税业务活动取得的收入。与上年相比增加25.38万元,增长100%。主要原因是取得房屋出租收入的增加。

4.经营收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年度决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元,。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年度决算数相同。

6.其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年度决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计2790.06万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出2066.49万元,主要用于工资福利支出和个人家庭补助等基本支出、三无老人和孤儿生活费等专项支出。与上年相比减少10.2万元,减少0.49%。主要原因是对个人家庭补助退休费支出的减少。

2.住房保障(类)支出552.99万元,主要用于在职及离退休人员提租补贴及住房公积金。与上年相比增加301.33万元,增长119.74%。主要原因是提租补贴的提高。

3.其他支出(类)支出170.58万元,主要用于房屋维修、设备购置等。与上年相比减少31.02万元,减少15.39%。主要原因是福利中心尾款清算款项的减少。

4.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比相同。

5.年末结转和结余0万元,主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市社会福利院本年收入合计2790.06万元,其中:财政拨款收入2764.68万元,占99.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入25.38万元,占0.91%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市社会福利院本年支出合计2790.06万元,其中:基本支出2131.84万元,占76.41%;项目支出658.22万元,占23.59%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市社会福利院2019年度财政拨款收、支总决算5580.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加260.11万元,增长10.28%。主要原因是提租补贴的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会福利院2019年财政拨款支出2764.68万元,占本年支出合计的99.09%。南通市社会福利院2019年度财政拨款支出年初预算为2095.9万元,支出决算为2790.06万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因设备购置的增加。

2.社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为1729.41万元,支出决算为1995.86万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因在职及离退休人员提租补贴的提高。

3. 特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因特困人员生活补助。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因特困人员生活补助。

(二)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为102.73 万元,支出决算为101.59万元,完成年初预算的98.89 %。主要原因在职人员减少。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为136.42万元,支出决算为451.4万元,完成年初预算的330.89%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴的提高。

(三)其他支出(类)

彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金(项)。年初预算为0万元,支出决算为170.58万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因房屋维修、设备购置款项的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市社会福利院2019年度财政拨款基本支出 2131.84 万元,其中:

(一)人员经费1957.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费174.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会福利院2019年一般公共预算财政拨款支出2594.1万元,与上年相比增加265.75万元,增长11.41%。主要原因是人员经费提租补贴的增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2131.84万元,其中:

(一)人员经费1957.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费174.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市社会福利院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.19万元,占“三公”经费的89.75%;公务接待费支出0.25万元,占“三公”经费的10.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为与上年决算数相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.19万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为与上年决算数相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出2.19万元,完成预算的40.56%,比上年决算减少3.65万元,主要原因为车辆运行维护费的减少;决算数小于预算数的主要原因车辆运行维护费的减少。公务用车运行维护费主要用于三无老人和孤残儿童的日常用车。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0.25万元,完成预算的3.51%,比上年决算减少0.52万元,主要原因为回访接待减少;决算数小于预算数的主要原因回访接待减少。其中:国内公务接待支出 0.25万元,接待4批次,40人次,主要为接待春晖博爱救助基金会等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南通市社会福利院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为与上年决算数相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因上年决算数相同。2019年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

南通市社会福利院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.19万元,完成预算的15.4%,比上年决算减少0.32万元,主要原因为技能培训专业知识讲座减少;决算数小于预算数的主要原因技能培训专业知识讲座减少。2019年度全年组织培训10个,组织培训40人次。主要为培训职工继续教育、职工外出学习、专家来院讲座。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市社会福利院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算170.58万元,本年支出决算170.58万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项)支出决算 170.58万元,主要是用于房屋维修、设备购置款项的增加。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额21.55万元,其中:政府采购货物支出21.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位老人及儿童的医疗看病和日常服务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:南通市社会福利院2019年决算公开表.xls