南通中华慈善博物馆2019年度部门决算公开
来源: 南通中华慈善博物馆 发布时间:2020-09-02 09:41 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

保护和弘扬中华慈善文化,传播先进的慈善理念,促进慈善事业健康发展。面向海内外开展慈善相关藏品的征集,鉴定、保管和修复慈善相关藏品。展示中华慈善文化及策划、更新和维护陈列展览。承办各类慈善论坛、会议。搭建各级慈善活动交流平台。开展慈善文化理论与学术研究。承办临时展览,开展社会服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合部、征集陈列部、社会教育部。本部门无下属单位。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年,在民政部、省民政厅的充分关心下,在南通市委、市政府的正确领导和社会各界的大力支持下,南通中华慈善博物馆(以下简称“慈博馆”)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕既定目标,努力积极作为,在传承慈善文化、传播慈善理念、传递慈善力量方面发挥了积极作用。全年共接待游客171033人次,其中外省市团队97批次、港澳台及海外团队3批次。5月10日,时任民政部部长黄树贤来馆参观调研,对于博物馆的建设运行给予了充分肯定,强调指出中华慈善博物馆作为国内唯一的国家级慈善专题博物馆,要以百年大计为理念,保护好、展示好馆藏物品,彰显其历史价值;继续加强藏品征集工作,不断丰富展览内容;充分发挥博物馆的社会效益,弘扬慈善文化,促进慈善事业发展。随后,慈博馆认真学习领会黄部长指示精神,研究制定了贯彻落实措施,相关工作已经启动实施。

(一)努力提升博物馆社会影响力

多点发力,广泛参与对外交流、宣传与合作。一是积极参加对外交流。馆内工作人员应邀参加了中国人民大学公益创新研究院组织的第二期“慈善文化会讲”,派员参加了中慈联组织的江苏会员单位交流互访,并邀请“慈善千人计划·老牛学院培训”第三期学员来馆参访。二是借助各类媒体宣传推介博物馆。今年以来,“学习强国”平台分三期推出博物馆重要馆藏:“混元三教九流图”大型瓷盘、慈善主题牌匾、邓小平的捐款票据;《734件藏品见证中华慈善博物馆初心》等多篇稿件被《中国社会报》、《慈善公益报》采用;上海电视台《大爱长三角》栏目来馆采访拍摄专题片;上海电影集团制片人来馆探寻考察,筹拍“莫文隋”故事片。

(二)启动实施文物的申报定级工作

文物是博物馆存在和发展的物质基础。今年,慈博馆在前期藏品征集工作的基础上,首次启动馆藏木器和纸质类文物的申报定级工作。在上级文物主管部门的关心支持下,省文物局专门选派南京博物院典藏部副主任、副研究馆员杨海涛,中国第二历史档案馆研究馆员杨斌,南京博物院文博研究馆员王明发三位专家来馆进行现场鉴定定级。经专家小组鉴定,本次共定级国家二级文物1件、国家三级文物68件(套),其中木器57件(套)、纸质12件。专家小组表示,中华慈善博物馆在短时间内征集到较多的慈善相关文物,而且许多文物非常有特点,具有较高的研究和文物价值。目前,慈博馆已启动牌匾的修复保护工作,邀请牌匾修复方面专家来馆指导,对现有牌匾进行预防性保护。

(三)持续开展慈善藏品征集工作

藏品是博物馆展览、社教和研究等工作的基础,征集是博物馆的基础性和长期性工作。面对慈善较为抽象,物化藏品少等先天困难,博物馆始终将藏品征集作为重点工作,发动全馆人员参与实地走访、深入查找和挖掘线索,拓宽藏品征集渠道。2019年,在全馆各部门的通力合作下,江西、湖南、陕西、安徽、山西、四川、重庆等地。经过不懈努力,成功征集藏品149(件/套),涵盖木器、石刻、拓片、古籍等门类,其中不乏具有较高展示、历史和艺术价值的藏品,为后续的展览调整、学术研究等工作提供基础支撑。

(四)积极举办各类社会教育活动

全年共举办各类社会教育活动50余场次。一是开展慈善文化传播活动。继续聘任一批热衷慈善文化研究的专家学者为慈善文化使者,先后多次走进大中小学校,开设慈善文化专题讲座,受到师生的欢迎和好评。二是结合春节、国庆等重大节日及寒暑假,围绕慈善主题推出传承中华优秀传统文化系列活动。如:春节期间开展“寻善送福”活动;元宵节期间推出“慈善主题灯谜竞猜”活动;寒暑假期间承办“非遗文化、匠心传承”宁港澳大学生非遗文化探索之旅活动等,社会各界反响较好。

(五)扎实推进党风廉政特色化建设

慈博馆始终将党建工作摆在重要位置,严格按照上级要求,紧扣业务抓党建、抓好党建促业务,不折不扣完成好各项规定动作,自选动作能够凸显慈博馆特色。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》;开展《初心——90后与“90后”对话》的活动,围绕“初心是什么、使命干什么、奋斗比什么”主题集中讨论;深入开展谈心谈话、“四重四亮”活动;赴张謇家风家教展示馆等开展革命传统教育活动;对照党章、《准则》和《条例》的“十八个是否”标准,检视自身问题,制定整改措施。二是积极开展各类党风廉政教育活动。组织党员学习王继才同志先进事迹,集中观看《孤岛32年》视频;组织全体党员到上海一大会址参观学习,重温党的历史,牢记初心使命;参加“身边的典型”微故事报告会,激励职工自觉向身边先进典型看齐。通过学习教育,牢固树立纪律和规矩意识,切实增强严守纪律的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

第二部分 南通中华慈善博物馆2019年度部门决算表

详见附件2019年度部门决算表

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通中华慈善博物馆2019年度收入、支出总计408.60万元,与上年相比收、支总计各增加2.90万元,增长0.71%。其中:

(一)收入总计408.60万元。包括:

1.财政拨款收入351.68万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1.75万元,增长0.50 %。主要原因是2019年调增提租补贴计算比例。

2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同

3.事业收入56.92万元,为南通中华慈善博物馆开展藏品征集业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加1.15万元,增长2.06%。主要原因是2019年藏品征集量增加。

4.经营收入0万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元,主要为上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计408.60万元。包括:

1.文化旅游体育与传媒(类)支出166.33万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、福利费、购买劳务人员经费等基本支出。与上年相比减少15.05万元,减少8.30%。主要原因是2019年预算外征集经费由原文化旅游体育与传媒类支出调整至社会保障和就业类。

2.社会保障和就业(类)支出211.86万元,主要用于慈善文化传播、物业管理、藏品征集鉴定保管等项目支出。与上年相比增加37.06万元,增长21.20%。主要原因是1、2019年预算外征集经费由原文化旅游体育与传媒类支出调整至社会保障和就业类;2、2019年物业管理费中增加设备设施维修维护费。

3.住房保障(类)支出30.41万元,主要用于住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加16.84万元,增长124.10%。主要原因是住房公积金、提租补计算比例调整。

4.结余分配0元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年决算数相同。

5.年末结转和结余0万元,主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通中华慈善博物馆本年收入合计408.60万元,其中:财政拨款收入351.68万元,占86.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入56.92万元,占13.93%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通中华慈善博物馆本年支出合计408.60万元,其中:基本支出177.51万元,占43.44%;项目支出231.09万元,占 56.56%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通中华慈善博物馆2019年度财政拨款收、支总决算351.68万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1.75万元,增长0.50%。主要原因是2019年调增提租补贴等计算比例。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通中华慈善博物馆2019年财政拨款支出351.68万元,占本年支出合计的86.07%。南通中华慈善博物馆2019年度财政拨款支出年初预算为321.35万元,支出决算为351.68万元,完成年初预算的109.44%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒(类)

文物(款)博物馆(项)。年初预算为126.94万元,支出决算为147.10万元,完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员提租补贴等经费。

(二)社会保障和就业(类)

民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为180.4万元,支出决算为174.17万元,完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,年底慈善社教活动减少。

(三)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为10.48万元,支出决算为10.48万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为3.53万元,支出决算为19.93万元,完成年初预算的564.59%。决算数大于预算数的主要原因是2019年调增提租补贴计算比例,年中追加经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通中华慈善博物馆2019年度财政拨款基本支出177.51万元,其中:

(一)人员经费116.40万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费61.11万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通中华慈善博物馆2019年一般公共预算财政拨款支出351.68万元,与上年相比增加1.75万元,增长0.50%。主要原因是2019年调增提租补贴等计算比例。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通中华慈善博物馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177.51万元,其中:

(一)人员经费116.40万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费61.11万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通中华慈善博物馆2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.48万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,比上年决算减少0.51万元,主要原因为2019年未安排因公出国(境)会务活动,与本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,与上年决算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.48万元,完成预算的48.98%,比上年决算增加0.42元,主要原因为馆间学习交流活动增加;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待数量。其中:国内公务接待支出0.48万元,接待7批次,57人次,主要为跨省、市业务交流接待;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南通中华慈善博物馆2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算数相同,主要原因是未组织大型会议;决算数小于预算数的主要原因是未组织大型会务活动。

南通中华慈善博物馆2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.09万元,完成预算的45%,比上年决算减少0.53万元,主要原因是网络培训增加;决算数小于预算数的主要原因是网络培训增加,培训费用减少。2019年度全年组织培训2个,组织培训2人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通中华慈善博物馆2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元,与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额62.59万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.99万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共3个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计96.80万元;本部门单位(√开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金96.80万元;本部门单位共3个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计96.80万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:南通中华慈善博物馆2019年部门决算公开表.xls