目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
军队离退休干部休养场所的提供与管理；军队离退休干部的相关服务。即坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。
三、2018年度主要工作完成情况
（一）共性目标完成情况
1. 注重班子建设。军休所十分注重抓好班子建设，坚持集体领导，有分工有合作，有民主有集中，讲团结、讲风格、讲奉献，班子成员能积极主动，形成了团结向上、奋发进取的领导核心。
2. 强化党建工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用。一是完善制度，健全组织。二是深入开展学习教育，提升党员个人素质。三是丰富党建形式，抓好自身建设。四是创建“军休驿站，温馨家园”党建服务品牌，提高服务水平。
3. 完善内控机制，提高规范化管理水平。一是坚持用制度来管人、管事、管财。二是年初按上级的规定主要负责人“四个不直接”分管决议，在会议上通报发文，进一步健全了办事规则。三是关爱服务对象，切实保障他们的合法权益。
4. 扎实做好安全生产和维稳工作。一是加强安全宣传。二是严格执行各项安全工作制度。三是勤走访，勤回复，勤落实，切实做好维稳工作。
5. 抓好党风廉政建设，推进作风行风建设。一是深化党风廉政教育。二是强化制度建设。三是严格执行“三重一大”事项集体决策制度。四是积极履行第一种形态职责。
（二）个性目标完成情况
1. 从严治党，发挥党建统领作用。一是以学习“十九大”会议精神为契机，不断更新学习内容，丰富学习形式，打牢思想政治建设，夯实党组织和党员队伍建设。二是强化“两个责任”落实，促进党建工作。三是突出党建服务品牌建设，推进作风行风建设。
2. 落实好军休人员“两个待遇”。一是坚持学习制度。二是及时贯彻落实军休干部生活待遇有关文件，按时发放军休干部相关费用。三是做好日常联系工作，定期对军休干部进行走访慰问。四是定期组织专题讲座。五是定期组织军休干部体检。六是编印《军休生活》，自建宣传阵地。七是全面推行优质化服务。
3. 开展丰富多彩的文体活动，丰富军休生活。为了搞好军休干部活动，所组建了咨询保健、朗颂宣讲、文体游艺、门球钓鱼、疗养、摄影采风、书画棋牌等若干个兴趣小组。所根据军休干部需求，每月适时开展1－2项活动，丰富了军休干部的精神生活。
4. 构建“双向”爱心平台，发挥军休干部正能量。一是协助军休干部老有所为，帮助军休干部发挥余热，奉献社会，二是积极争取外部单位关心支持军休事业，为军休干部提供更好的服务。
第二部分 南通市北郭军休所2018年度部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市北郭军休所2018年度收入、支出总计1152.41万元，与上年相比收、支总计各减少55.08万元，减少4.56%。主要原因是上年度有军休人员离退休费调整补发，本年度无此项收支。其中：
（一）收入总计1152.41万元。包括：
1．财政拨款收入1152.41万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少53.79万元，减少4.46%。主要原因是上年度有军休人员离退休费调整补发，本年度无此项收入。
2．上级补助收入0万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同
4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，为附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计1152.41万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出1132.21万元，主要用于落实军队移交安置的离退休人员“两个待遇”，及其日常的管理与服务支出。与上年相比减少43.71万元，减少3.72%。主要原因是上年度有军休人员离退休费调整补发，本年度无此项支出。
2．住房保障（类）支出20.2万元，主要用于提租补贴及住房公积金支出。与上年相比减少11.25万元，减少35.77%。主要原因是本年度军休人员房贴在社会保障和就业（类）支出中反映，未在本项目中反映。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。
4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市北郭军休所本年收入合计1152.41万元，其中：财政拨款收入1152.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属
单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市北郭军休所本年支出合计1152.41万元，其中：基本支出1065.79万元，占92.48%；项目支出86.62万元，占7.52%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市北郭军休所2018年度财政拨款收、支总决算1152.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少55.08万元，减少4.56%。主要原因是上年度有军休人员离退休费调整补发，本年度无此项收支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市北郭军休所2018年财政拨款支出1152.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少55.08万元，减少4.56%。主要原因是上年度有军休人员离退休费调整补发，本年度无此项支出。
南通市北郭军休所2018年度财政拨款支出年初预算为1120.51万元，支出决算为1152.41万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了军休人员安置费及医疗费超支省级补助、房屋租赁拍卖佣金及合同纠纷律师费等。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.6万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了军休人员安置费及医疗费超支省级补助等。
2．退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为1100.29万元，支出决算为1071.24万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是军休干部自然减员致离退休费支出减少。
3. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.37万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了无军籍退休职工省级补助经费、房屋租赁拍卖佣金及合同纠纷律师费等。
（二）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的99.85%。决算数与预算数基本持平。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的99.93%。决算数与预算数基本持平。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市北郭军休所2018年度财政拨款基本支出1065.79万元，其中：
人员经费1041.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费23.84万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市北郭军休所2018年一般公共预算财政拨款支出1152.41万元，与上年相比减少55.08万元，减少4.56%。主要原因是上年度有军休人员离退休费调整补发，本年度无此项支出。南通市北郭军休所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1120.51万元，支出决算为1152.41万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了军休人员安置费及医疗费超支省级补助、房屋租赁拍卖佣金及合同纠纷律师费等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市北郭军休所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.79万元，其中：
（一）人员经费1041.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
（二）公用经费23.84万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市北郭军休所2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.18万元，占“三公”经费的97.44%；公务接待费支出0.11万元，占“三公”经费的2.56%。具体情况如下：
因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行费支出4.18万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出4.18万元，完成预算的51.6%，比上年决算减少1.56万元，主要原因为公车改革封存并减少公车1辆；决算数小于预算数的主要原因是公车改革减少公车1辆，同时对保留车辆加强管理力度、落实厉行节约。公务用车运行维护费主要用于汽油、维修、保险等支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费0.11万元，完成预算的13.75%，比上年决算增加0.04万元，主要原因为本年度接待批次、人次多于上年；决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出0.11万元，接待2批次，12人次，主要为接待外单位来所学习交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市北郭军休所2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因是严格落实会议管理相关规定。2018 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市北郭军休所2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.5万元，完成预算的41.67%，比上年决算增加0.43万元，主要原因为本年度培训次数、人次多于上年；决算数小于预算数的主要原因是严格落实培训费管理相关规定。2018年度全年组织培训3个，组织培训13人次。主要为党员、干部教育培训，及岗位继续教育培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市北郭军休所2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附：南通市军队离休退休干部北郭休养所2018年部门决算公开表.XLS