目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、南通市社会捐助工作中心主要职能
单位的宗旨和业务范围为扶贫济困，助人为乐，携手慈善，共创和谐；筹募善款，赈灾救助，慈善救助，公益援助，交流与合作；组织慈善宣传，慈善意识普及，慈善理论研究；县（市）区捐助工作站（点）慈善工作的指导，地方慈善事业发展的促进，为制定地方性法规提供咨询意见。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构，也无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市社会捐助工作中心2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。
三、2019年度主要工作完成情况
2019年，中心在市民政局的领导推动和全社会的广泛参与支持下，筹集善款收入共计2728万元，超额完成全年募捐目标。
2019年，救助支出善款1325万元，超额完成全年救助支出不少于1100万元的救助支出目标，惠及困难群众人数：“情心助困”系列项目资助困难群众12068人次；“爱心助学”系列项目资助贫困学子1219人次；“仁心助医”系列项目资助贫困家庭患重大疾病困难群众8785人次；“暖心助孤”系列项目资助困境儿童147人次；“慈心助老”系列项目资助困难老年人1532人次；此外支援西部贫困地区、冠名基金资助、定向救助等项目救助困难群众约6000人次，近3万人次，也已经超额完成年初“惠及困难群众2万人次”的救助目标。围绕慈善典型、品牌项目、慈善活动等进行简报编发、微信推送、网站更新。全年网站更新稿件160余篇；公众号推文40期，简报编发10期。成立“善韵”艺术团，《善韵之歌》、《请加入我们的行列！》等原创节目，把江海大地的慈善故事融入文艺作品中，深受群众喜爱。开展慈善文化宣传教育基地建设试点，首批试点学校3个。2019年，市社会捐助工作中心在“学习强国”在线学习平台、《慈善公益报》、《公益时报》、中国慈善联合会《慈善之声》、《江苏慈善》、《慈善北京》、《善城》、江海晚报、南通日报、南通广播电视台等媒体上报道慈善讯息200多篇次，其中国家级媒体18篇，省级媒体10篇。9月5日是第四个“中华慈善日”，市社会捐助工作中心（市慈善总会）在南通慈善活动周期间，参与协办第二届“南通慈善奖”颁奖工作，将慈善理念根植于公众心田；发放“情润众家”慈善爱心包，在群众急难时伸出慈善援手；成立南通首批慈善文化宣教基地，在孩子心中播下善的种子；开展“情暖百家居家养老服务中心”志愿服务活动，在老人身边注入爱的暖流；发动“腾讯99公益日”募捐活动，在公益活动中汇聚慈善力量。这一系列慈善主题活动的开展，广泛激发了南通社会大众参与慈善的热情，在江海大地营造了“我行善、我快乐”的浓烈慈善氛围，有效扩大了慈善的社会关注度和影响力。注重培养单位社会工作专业人才，组织符合条件工作人员积极参加社会工作者职业水平考试。2019年，我中心参考人数达4人。目前我单位通过社会工作师资格考试人数达到4人。结合社会捐助救助工作实际，开展专业社工工作，市社会捐助工作中心（市慈善总会）被市文明办、团市委、市民政局评为南通市优秀志愿服务组织。
第二部分 南通市社会捐助工作中心2019年度部门决算表
详见2019年年度部门决算表
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市社会捐助工作中心2019年度收入、支出总计338.4 万元，与上年相比收、支总计各增加44.59 万元，增长35.78%。其中：
（一）收入总计 169.20万元。包括：
1．财政拨款收入168.85 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加44.59万元，增长35.88%。主要原因是2019年下半年增加了1名在编人员、工作人员的福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
2．上级补助收入0万元，为捐助中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相同。
3．事业收入0万元，为捐助中心开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相同。
4．年初结转和结余0.35万元，主要为捐助中心上年结转本年使用的善款募集和捐助活动项目等资金。
（二）支出总计169.20万元。包括：
1．社会保障和就业支出（类）支出140.83万元，主要用于职工工资福利和慈善宣传救助项目支出。与上年相比增加27.19万元，增长23.92%。主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
2．住房保障（类）支出28.02万元，主要用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。与上年相比增加17.4万元，增长163.84%。主要原因是增加了一名工作人员、公积金系数按照相关文件予以调整。
3．年末结转和结余0.35万元，主要为捐助中心以前年度预算安排的善款募集和捐赠活动项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市社会捐助工作中心本年收入合计168.85万元，其中：财政拨款收入168.85万元，占100%。
三、支出决算情况说明
南通市社会捐助工作中心本年支出合计168.85万元，其中：基本支出150.29万元，占89%；项目支出18.56万元，占11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市社会捐助工作中心2019年度财政拨款收、支总决算338.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加44.59万元，增长35.78%。主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会捐助工作中心2019年财政拨款支出168.85万元，占本年支出合计的100%。南通市社会捐助工作中心2019年度财政拨款支出年初预算为141.34万元，支出决算为168.85万元，完成年初预算的119.46%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为128.84万元，支出决算为140.83万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的224.16%。决算数大于预算数的主要原因增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市社会捐助工作中心2019年度财政拨款基本支出150.29万元，其中：
（一）人员经费142.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费 7.55万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会捐助工作中心2019年一般公共预算财政拨款支出168.85万元，与上年相比增加44.59万元，增长35.88%。主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市社会捐助工作中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出150.29万元，其中：
（一）人员经费142.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费 7.55万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市社会捐助工作中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.72万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元.与预算相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费1.72万元，完成预算的48.59%，比上年决算减少0.85万元，主要原因为执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制公务接待。其中：国内公务接待支出1.72万元，接待10 批次，160人次，主要为接待接待兄弟县市老同参会调研学习等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市社会捐助工作中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.19万元，完成预算的11.59%，比上年决算减少0.39万元，主要原因为节约成本，会议缩减，尽量以网络传达的形式；决算数小于预算数的主要原因减少会议、尽量以文件的形式下达。2019年度全年召开会议2个，参加会议40人次。主要为召开半年一次的会长办公会和一年一次的全体理事会。
南通市社会捐助工作中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.58万元，主要原因为2019年未开展任何培训；决算数小于预算数的主要原因未开展任何培训。2019年度全年组织培训0个，组织培训0人次。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的 100 %。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。