目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、南通市老龄工作委员会办公室（以下简称：市老龄办）主要职能
1.办理市老龄委决定的事项，督促、检查市老龄委决定事项的落实。
2.贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策，研究、拟定我市老龄工作发展的政策和规划，并组织实施。
3.负责各成员单位的联系、协调、督促和检查落实工作。
4.开展调查研究，收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。
5.协调、指导、督促、检查各部门、各单位组织贯彻执行《老年人权益保障法》的执法与监督，做好维护老年人合法权益的保障工作。
6.指导、督促、检查各市（区）的老龄工作。
7.指导老年群众组织的工作。
8.组织开展“敬老日”系列活动和其他有益于老年人健康的各种活动。
9.承办上级老龄委以及市委、市政府交办的任务和相关工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处、业务处 。本部门无下属单位。
三、2019年度主要工作完成情况
2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委，2019年1-2月主要发生了人员福利支出，从2019年3月开始由卫健委统一核算。2019年部门决算编报类型为经费差额表，按照其他会计制度填报决算数据。
第二部分 市老龄办2019年度部门决算表
详见附件2019年度部门决算表
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市老龄办2019年度收入、支出总计32.58万元，与上年相比收、支总计各减少176.32万元，减少84.4%。其中：
（一）收入总计32.58万元。包括：
1．财政拨款收入32.58万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少175.31万元，减少84.33%。主要原因是2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委，2019年1-2月主要发生了人员福利支出。
2．上级补助收入0万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少1.02万元，减少100%。主要原因是2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委，2019年1-2月主要发生了人员福利支出。
4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计32.58万元。包括：
1．卫生健康（类）支出21.58万元，主要用于2019年1-2月人员福利支出。与上年相比减少21.58万元，减少100%。主要原因是2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委，资金类别由上年的社会保障类改为卫生健康类。
2．住房保障（类）支出11万元，主要用于住房公积金，提租补贴。与上年相比减少14.63 万元，减少57.08 %。主要原因是2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年决算数相同。
4．年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
市老龄办本年收入合计32.58万元，其中：财政拨款收入32.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
市老龄办本年支出合计32.58万元，其中：基本支出30.8万元，占94.54%；项目支出1.77万元，占5.43%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市老龄办2019年度财政拨款收、支总决算32.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少176.32万元，减少84.4%。主要原因是2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市老龄办2019年财政拨款支出 32.58万元，占本年支出合计的100%。市老龄办2019年度财政拨款支出年初预算为179.35万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的18.17%。其中：
（一）卫生健康支出（类）
1．老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为157.8万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的13.68%。决算数小于预算数的主要原因是2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的33.29 %。决算数小于预算数的主要原因是2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.52万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的47.45 %。决算数小于预算数的主要原因是2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元。决算数大于预算数的主要原因是调整购房补贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市老龄办2019年度财政拨款基本支出30.8万元，其中：
（一）人员经费27.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。
（二）公用经费1.4万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市老龄办2019年一般公共预算财政拨款支出32.58万元，与上年相比减少161.42万元，减少83.21%。主要原因是2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市老龄办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出30.8万元，其中：
（一）人员经费27.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。
（二）公用经费1.4万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市老龄办2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.06万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算减少2万元，主要原因为今年未安排因公出境。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.06万元，主要原因为2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委，未发生公务接待；决算数小于预算数的主要原因为2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委，未发生公务接待。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
市老龄办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因机构改革后合并到职能转隶到卫健委，老龄办未发生会议费支出。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
市老龄办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少1.03万元，主要原因为机构改革后合并到职能转隶到卫健委，老龄办未发生培训费支出。2019年度全年组织培训0个，组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
市老龄办2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出1.4万元，比2018年减少22.23万元，降低94.08%。主要原因是：2019年3月机构改革后，全部功能合并到南通市卫健委。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。