目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一.主要职能
1.为老年人提供活动场所，丰富老年人的精神文化生活，面向市区老年人开展文化、体育、娱乐活动。
2.为市区各社区居家养老服务站提供协调、服务、培训和业务指导等。
二.部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、文体活动部、服务保障部。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。中心为市民政局所属的三类社会公益型事业单位。中心为财政全额拨款事业单位，经费管理方式为全额管理独立核算单位。本部门无下属单位。
三.2020年部门主要工作任务及目标
1.根据单位职能转变，做好对全市养老服务工作的调研、评估、考核和指导，积极推进我市养老服务事业发展。
2.配合做好养老等社会服务机构安全专项整治相关工作。
3.细化安全措施、优化服务水平，增强各级媒体支持力度，扩大中心在省内外的知晓度、美誉度。
4.加强职工队伍建设，积极培养养老、社工等专业人才，全面提高队伍素质能力。
5.从人员培训、项目设计、服务流程、品牌培育等方面出发，深入推进“银龄关爱志愿增能”项目，促进志愿服务创新发展，放大志愿服务社会效益。
6.创新载体、制造亮点，推进“文化养老”“文化悦老”，提高我市老年特色文化活动的影响力。
第二部分 2020年度部门预算表
公开01表 |
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收支预算总表 |
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部门名称：市老年人活动中心 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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一、财政拨款 |
212.70 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
91.48 |
||||
1. 一般公共预算 |
212.70 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
121.22 |
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2. 政府性基金预算 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
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二、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
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三、其他资金 |
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
212.70 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、自然资源海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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当年收入小计 |
212.70 |
当年支出小计 |
212.70 |
|||||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
|||||||
收入合计 |
212.70 |
支出合计 |
212.70 |
|||||
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
部门名称：市老年人活动中心 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
212.70 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
212.70 |
公共财政拨款（补助）资金 |
212.70 |
|
专项收入 |
||
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
||
其他非税收入 |
||
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
||
经营收入 |
||
其他收入 |
||
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
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公开03表 |
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支出预算总表 |
||||
部门名称：市老年人活动中心 |
单位：万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
212.70 |
91.48 |
121.22 |
||
|
|||
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称：市老年人活动中心 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
212.70 |
一、基本支出 |
91.48 |
二、政府性基金预算 |
二、项目支出 |
121.22 |
|
三、单位预留机动经费 |
|||
收入合计 |
212.70 |
支出合计 |
212.70 |
公开05表 |
||
财政拨款支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：市老年人活动中心 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
212.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
212.70 |
20810 |
社会福利 |
212.70 |
2081002 |
老年福利 |
212.70 |
公开06表 |
||
财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：市老年人活动中心 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
91.48 |
|
一、人员经费小计 |
91.48 |
|
301 |
工资福利支出 |
91.48 |
30199 |
其他工资福利支出 |
91.48 |
公开07表 |
||
一般公共预算支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：市老年人活动中心 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
212.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
212.70 |
20810 |
社会福利 |
212.70 |
2081002 |
老年福利 |
212.70 |
公开08表 |
||||||||||||
一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
||||||||||||
部门名称：市老年人活动中心 |
单位：万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
||||||||||
合计 |
91.48 |
|||||||||||
301 |
工资福利支出 |
91.48 |
||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
|||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
91.48 |
||||||||||
公开09表 |
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 部门名称：市老年人活动中心 单位：万元 |
||||||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
2.23 |
0.73 |
0.73 |
1.50 |
|||||||||
公开10表 |
||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称：市老年人活动中心 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
0.00 |
|
注：本单位无相关项目。 公开11表 一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称：市老年人活动中心 单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计 0.00注：本单位无相关项目。 |
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|
||||||
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称：市老年人活动中心 |
单位：万元 |
|||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
46.31 |
|||||
三、服务C |
46.31 |
|||||
[物业管理费][老年福利][物业管理费][是] |
物业管理费 |
办公场所物业管理 |
集中采购 |
46.31 |
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第三部分 2020年度部门预算情况说明
一.收支预算总体情况说明
本单位本年度收入、支出预算总计212.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加11.01万元，增长5.45%。其中：
（一）收入预算总计212.70万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计212.70万元。
（1）一般公共预算收入预算212.70万元，与上年相比增加11.01万元，增长5.45 %。主要原因是中心作为老年人活动密集场所，日人流量日益增长，根据上级部门要求，须不断增加必要的设备设施维护投入，确保服务对象人身及财务安全，同时根据人社局调整社会保险有关基数的政策，对物业管理费做政策性调整，为进一步发挥市级老年活动中心在老年文化领域的引领、示范和辐射作用，充分体现市政府对老年人的重视和关心，彰显老年人在和谐南通建设中不可替代的作用，考虑到新建活动中心的功能定位、资源以及全市老年人的期盼，加大中心老年文化投入的力度。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
（二）支出预算总计212.70万元。包括：
1.社会保障和就业支出（类）212.70万元，主要用于社会福利（款）老年福利（项）支出212.70万元。与上年相比增加11.01万元，增长5.45 %。主要原因是中心作为老年人活动密集场所，日人流量日益增长，根据上级部门要求，须不断增加必要的设备设施维护投入，确保服务对象人身及财务安全，同时根据人社局调整社会保险有关基数的政策，对物业管理费做政策性调整，为进一步发挥市级老年活动中心在老年文化领域的引领、示范和辐射作用，充分体现市政府对老年人的重视和关心，彰显老年人在和谐南通建设中不可替代的作用，考虑到新建活动中心的功能定位、资源以及全市老年人的期盼，加大中心老年文化投入的力度。
2.公共安全（类）支出0万元。与上年预算数相同。
3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。
此外，基本支出预算数为91.48万元。与上年相比增加10.58万元，增长13.09%。主要原因是中心于2019年9月2日新进两名政府购买服务岗位人员增加政府购买服务岗位人员安排经费。
项目支出预算数为121.22万元。与上年相比增加0.43万元，增长0.36%。主要原因是中心作为老年人活动密集场所，日人流量日益增长，根据上级部门要求，须不断增加必要的设备设施维护投入，确保服务对象人身及财务安全，同时根据人社局调整社会保险有关基数的政策，对物业管理费做政策性调整。。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
本单位本年度收入预算合计212.70万元，其中：
一般公共预算收入212.70万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0 %；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三.支出预算情况说明
本单位本年度支出预算合计212.70万元，其中：
基本支出91.48万元，占43.01%；
项目支出121.22万元，占56.99%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收、支总预算212.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.01万元，增长5.45%。主要原因是中心作为老年人活动密集场所，日人流量日益增长，根据上级部门要求，须不断增加必要的设备设施维护投入，确保服务对象人身及财务安全，同时根据人社局调整社会保险有关基数的政策，对物业管理费做政策性调整，为进一步发挥市级老年活动中心在老年文化领域的引领、示范和辐射作用，充分体现市政府对老年人的重视和关心，彰显老年人在和谐南通建设中不可替代的作用，考虑到新建活动中心的功能定位、资源以及全市老年人的期盼，加大中心老年文化投入的力度。
五.财政拨款支出预算情况说明
本单位2020年财政拨款预算支出212.70万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.01万元，增长5.45%。主要原因是中心作为老年人活动密集场所，日人流量日益增长，根据上级部门要求，须不断增加必要的设备设施维护投入，确保服务对象人身及财务安全，同时根据人社局调整社会保险有关基数的政策，对物业管理费做政策性调整，为进一步发挥市级老年活动中心在老年文化领域的引领、示范和辐射作用，充分体现市政府对老年人的重视和关心，彰显老年人在和谐南通建设中不可替代的作用，考虑到新建活动中心的功能定位、资源以及全市老年人的期盼，加大中心老年文化投入的力度。
（一）社会保障和就业支出（类）
1.社会福利（款）老年福利（项）支出212.70万元，与上年相比增加11.01万元，增长5.45%。主要原因是中心作为老年人活动密集场所，日人流量日益增长，根据上级部门要求，须不断增加必要的设备设施维护投入，确保服务对象人身及财务安全，同时根据人社局调整社会保险有关基数的政策，对物业管理费做政策性调整，为进一步发挥市级老年活动中心在老年文化领域的引领、示范和辐射作用，充分体现市政府对老年人的重视和关心，彰显老年人在和谐南通建设中不可替代的作用，考虑到新建活动中心的功能定位、资源以及全市老年人的期盼，加大中心老年文化投入的力度。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）支出0万元，与上年预算数相同。
2.住房改革（款）提租补贴（项）支出0万元，与上年预算数相同。
六.财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2020年度财政拨款基本支出预算91.48万元，其中：
（一）人员经费91.48万元。主要包括：其他工资福利支出91.48万元。
（二）公用经费0万元。本单位无预算。
七.一般公共预算支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算212.70万元，与上年相比增加11.01万元，增长5.45%。主要原因是中心作为老年人活动密集场所，日人流量日益增长，根据上级部门要求，须不断增加必要的设备设施维护投入，确保服务对象人身及财务安全，同时根据人社局调整社会保险有关基数的政策，对物业管理费做政策性调整，为进一步发挥市级老年活动中心在老年文化领域的引领、示范和辐射作用，充分体现市政府对老年人的重视和关心，彰显老年人在和谐南通建设中不可替代的作用，考虑到新建活动中心的功能定位、资源以及全市老年人的期盼，加大中心老年文化投入的力度。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算91.48万元，其中：
（一）人员经费91.48万元。主要包括：其他工资福利支出91.48万元。
（二）公用经费0万元。本单位无预算。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.73万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算0.73万元，比上年减少0.3万元，主要原因是中心全年严格控制公务接待费用。
本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算0万元，与上年预算数相同。主要原因是本单位无预算。
本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算1.50万元，与上年预算数相同，中心把提高职工业务能力和综合素质作为重点工作之一，全力打造一支政治素质强、业务能力强的“双强”为老服务队伍，积极开展各类业务培训，鼓励职工参加各类继续教育。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额46.31万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 46.31万元。
十三.国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆， 其中， 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 50万元（ 含） 以上的设备0台（套）。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本单位共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计39.74万元；本单位整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金212.70万元。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。