目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
孤儿与弃婴收养；“三无”老人收养；收养对象康复治疗。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、业务科、总务科、财务科、医务科、保教科、社工科。
2.本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
三.2020年部门主要工作任务及目标
1.根据全省儿童福利机构行业标准和地方标准组织我院儿童福利工作标准化建设，确保儿童养育符合标准。
2.推进福利院文化建设，完成展览馆建设。
3.完成院内部分楼顶防水改造等零星工程。
4.提升院民工娱疗服务水平和服务质量，满足他们更多的精神需求。
5.编制全院信息化管理初步方案。
6.持续推进专业人才队伍建设，实现资源有效整合。
第二部分 2020年度部门预算表
公开01表 |
|||||||||
收支预算总表 |
|||||||||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||||||
一、财政拨款 |
2438.48 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
1806.49 |
|||||
1. 一般公共预算 |
2438.48 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
631.99 |
|||||
2. 政府性基金预算 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
|||||||
二、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||||||
三、其他资金 |
五、教育支出 |
||||||||
六、科学技术支出 |
|||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||
八、社会保障和就业支出 |
1915.17 |
||||||||
九、卫生健康支出 |
|||||||||
十、节能环保支出 |
|||||||||
十一、城乡社区支出 |
|||||||||
十二、农林水支出 |
|||||||||
十三、交通运输支出 |
|||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
十八、住房保障支出 |
523.31 |
||||||||
十九、粮油物资储备支出 |
|||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||
二十一、其他支出 |
|||||||||
当年收入小计 |
2438.48 |
当年支出小计 |
2438.48 |
||||||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
||||||||
收入合计 |
2438.48 |
支出合计 |
2438.48 |
||||||
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
2438.48 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
2438.48 |
公共财政拨款（补助）资金 |
2438.48 |
|
专项收入 |
||
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
||
其他非税收入 |
||
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
||
经营收入 |
||
其他收入 |
||
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
||
公开03表 |
||||
支出预算总表 |
||||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位：万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
2438.48 |
1806.49 |
631.99 |
||
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
2438.48 |
一、基本支出 |
1806.49 |
二、政府性基金预算 |
二、项目支出 |
631.99 |
|
三、单位预留机动经费 |
|||
收入合计 |
2438.48 |
支出合计 |
2438.48 |
公开05表 |
|||
财政拨款支出预算表（功能科目） |
|||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位：万元 |
||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
合 计 |
2438.48 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,915.17 |
|
20810 |
社会福利 |
1,915.17 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,915.17 |
|
221 |
住房保障支出 |
523.31 |
|
22102 |
住房改革支出 |
523.31 |
|
2210201 |
住房公积金 |
185.84 |
|
2210202 |
提租补贴 |
337.47 |
|
2210203 |
购房补贴 |
0 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|||
公开06表 |
|||
财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
|||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位：万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
合计 |
1806.49 |
||
一、人员经费小计 |
1,579.08 |
||
301 |
工资福利支出 |
1,394.51 |
|
30101 |
基本工资 |
231.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
440.97 |
|
30107 |
绩效工资 |
110.67 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.82 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
48.23 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.80 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.80 |
|
30113 |
住房公积金 |
185.84 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
250.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
184.57 |
|
30301 |
离休费 |
37.86 |
|
30302 |
退休费 |
144.75 |
|
30303 |
退职（役）费 |
1.25 |
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.64 |
|
二、公用经费小计 |
227.41 |
||
302 |
商品和服务支出 |
227.41 |
|
30201 |
办公费 |
2.39 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
30205 |
水费 |
10.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
30.00 |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.12 |
|
30216 |
培训费 |
10.24 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.48 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
16.91 |
|
30229 |
福利费 |
28.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.13 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.94 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|||
公开07表 |
||
一般公共预算支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
2438.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,915.17 |
20810 |
社会福利 |
1,915.17 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,915.17 |
221 |
住房保障支出 |
523.31 |
22102 |
住房改革支出 |
523.31 |
2210201 |
住房公积金 |
185.84 |
2210202 |
提租补贴 |
337.47 |
2210203 |
购房补贴 |
0 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开08表 |
||
一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
1806.49 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,394.51 |
30101 |
基本工资 |
231.14 |
30102 |
津贴补贴 |
440.97 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
110.67 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.82 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.23 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.80 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.80 |
30113 |
住房公积金 |
185.84 |
30199 |
其他工资福利支出 |
250.24 |
302 |
商品和服务支出 |
227.41 |
30201 |
办公费 |
2.39 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
30205 |
水费 |
10.00 |
30206 |
电费 |
10.00 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
30213 |
维修（护）费 |
30.00 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
30215 |
会议费 |
5.12 |
30216 |
培训费 |
10.24 |
30217 |
公务接待费 |
4.48 |
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
30228 |
工会经费 |
16.91 |
30229 |
福利费 |
28.80 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.40 |
30239 |
其他交通费用 |
1.13 |
30295 |
在职人员基层党组织活动经费 |
3.84 |
30296 |
离退休人员基层党组织活动经费 |
5.46 |
30297 |
特需费 |
0.20 |
30298 |
离退休人员管理工作经费 |
50.96 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.48 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
184.57 |
30301 |
离休费 |
37.86 |
30302 |
退休费 |
144.75 |
30303 |
退职（役）费 |
1.25 |
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.64 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开09表 |
|||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 部门名称：南通市社会福利院 单位：万元 |
|||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
25.24 |
9.88 |
5.40 |
5.40 |
4.48 |
5.12 |
10.24 |
|||
公开10表 |
||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
||
无 |
||
注：本部门(单位)无相关项目。 |
||
公开11表 |
||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
||
302 |
商品和服务支出 |
|
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
…… |
…… |
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 注：本部门(单位)无相关项目。 |
||
公开12表 |
||||||
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称：南通市社会福利院 |
单位：万元 |
|||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
55.78 |
|||||
一、货物A |
||||||
二、工程B |
||||||
三、服务C |
55.78 |
|||||
[物业管理费] |
物业管理费 |
办公场所物业管理 |
集中采购 |
55.78 |
||
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一.收支预算总体情况说明
本单位本年度收入、支出预算总计4876.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加342.58万元，增长16.3%。其中：
（一）收入预算总计2438.48万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计2438.48万元。
（1）一般公共预算收入预算2438.48万元，与上年相比增加469.92万元，增长23.87%。主要原因是人员经费及三无人员生活专项费用的增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无数据变化。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少127.34万元，减少100%。主要原因是房租到期，无租金收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
（二）支出预算总计2438.48万元。包括：
1. 社会保障与就业（类）支出1915.17万元，主要用于人员经费与三无老人儿童的生活费支出。与上年相比增加58.42万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增长以及三无人员生活费标准的提高。
2. 住房保障（类）支出523.31万元，主要用于在职及离退休人员提租补贴。与上年相比增加286.73万元，增长120%。主要原因是在职及离退休人员提租补贴比例的提高。
3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。
此外，基本支出预算数为1806.49万元。与上年相比增加256.11万元，增长16.5%。主要原因是在职及离退休人员提租补贴提高。
项目支出预算数为631.99万元。与上年相比增加86.47万元，增长15.6%。主要原因是三无人员生活费标准的提高。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
本单位本年度收入预算合计2438.48万元，其中：
一般公共预算收入2438.48万元，占 100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金 0万元，占 0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三.支出预算情况说明
本单位本年度支出预算合计2438.48万元，其中：
基本支出1806.49万元，占74%；
项目支出631.99万元，占26 %；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收、支总预算4876.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加342.58万元，增长16.3%。主要原因是人员经费及三无人员生活标准的提高。
五.财政拨款支出预算情况说明
本单位2020年财政拨款预算支出2438.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加469.92万元，增长23.87%。主要原因是人员经费及三无人员生活专项费用的增加。
其中：
（一）社会保障与就业（类）
1. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出1915.17万元。与上年相比增加58.42万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增长以及三无人员生活费标准的提高。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）支出185.84万元，与上年相比增加83.11万元，增长81%。主要原因是公积金计算基数的提高。
2.住房改革（款）提租补贴（项）支出337.47万元，与上年相比增加201.05万元，增长147%。主要原因是在职及离退休人员提租补提计提比例的提高
六.财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2020年度财政拨款基本支出预算1806.49万元，其中：
（一）人员经费1579.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费227.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七.一般公共预算支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算2438.48万元，与上年相比增加469.92万元，增长23.87%。主要原因是人员经费及三无人员标准的提高。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费1579.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费227.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的55%；公务接待费支出4.48万元，占“三公”经费的45%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算5.4万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加（减少） 0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算5.4万元，比上年增加（减少）0万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算 4.48万元，比上年减少2.64万元，主要原因是人员减少。
本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算5.12万元，比上年减少 3.78万元，主要原因是人员减少。
本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算10.24万元，比上年减少4万元，主要原因是人员减少。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年预算数相同。
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额55.78万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 55.78万元。
十三.国有资产占用情况
本单位共有车辆2辆， 其中， 一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆等。单价 50万元（ 含） 以上的设备 0台（套） 。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计346.99万元；本单位整体支出（□纳入、t未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2438.48万元。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。