目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。精神疾病的收容、治疗和康复；老年疾病的治疗、康复、临终关怀服务； 综合门诊为精神病人及智障残疾人的托养提供专业化服务；开展老年精神病防治、康复护理等服务，为老年人提供医疗康复、生活照料、心理关爱及临终关怀等服务；承担老年疾病防治、康复护理等专业人才的培养和教学科研任务；承担为易肇事肇祸精神病人提供优质治疗服务职能。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、医务科（社区科）、护理部、医技科、总务科 。本部门无下属单位。
三、2019年度主要工作完成情况
（一）加强内部管理，完善内控制度，全面提升服务水平
医院通过制订完善制度和流程来抓管理，进一步规范执业服务行为，加强内部管理，持续有力地促进了服务质量和服务水平的提升。医院管理规范化。医院制定了绩效考核细则、药品管理制度、物资管理制度、固定资产管理办法等制度，修订了专技岗位人员技术资格聘任实施办法，完善了护理和院感制度，强化了岗位职责，狠抓了医疗质量，建立了规范了费用管理模式，落实了各项规章制度，规范了我院的运营管理和各项医疗工作，增强了医院的管理水平。医院技术专业化。一是选派医护人员骨干62人次外出进修、学习，回院后以带动我院相关专业、相关学科的进一步发展，提高医院的竞争力。二是邀请外院专家来院进行培训、授课、会诊等，通过培训促进了本院学术提升和学科的发展，提高了医院的整体业务素质。全年共邀请专家7人，讨论疑难病例4例，开展业务讲座26次。三是继续做好精神科护士实习基地的带教工作，今年南通大学和南京中医药大学共有64人次来院实习，提高了医院的知名度，扩大了医院的社会影响力。医院发展现代化。2019年，医院继续加大投入医疗和后勤保障设备，改善病人就医体验和环境，为病人提供便捷、舒适、优质的医疗服务。购买了血球计数仪、DR等设备。为临床病区更新置换了电脑、医疗橱柜、办公桌、空调等设备，改善医护人员的工作环境。
（二）积极组织落实二级精神病专科医院等级评审
为了全面落实二级精神病专科医院等级评审工作的各项标准要求，医院成立了由院长任组长，各分管院长任副组长，办公室、医务科、护理部等相关科室负责人为成员的等级评审领导小组来负责创建工作的组织、协调和实施。同时，严格对照评审标准，将任务层层分解，逐条逐项分解到各部门、科室和个人，形成了人人有压力，个个作贡献的良好氛围。医院还邀请四院专家对我院全体医生、职能科室、各病区主任护士长进行了等级医院评审培训。医院将在以后的工作中继续加强医院管理，持续推进创建工作，争取我院发展实现新的历史跨越。
（三）积极培养社会工作专业人才，结合实际开展社工工作
2019年我院继续深入开展“情系社区，共护健康”品牌创建活动，将“不忘初心”贯彻到工作中去，“以病人为中心”为工作出发点，倡导“情系社区，共护健康”理念进社区，更大范围地惠及方便需要服务的人群，切实赢得服务对象满意和支持。一是认真开展社区免费发药服务。因药价上涨等原因，2500元每人每年的药费已不能满足许多免费发药对象的服药基本需求。为解决这一问题，2019年我院与市残联、区残联、市财政协调讨论后，决定将特别困难服药对象提高发药档次至5000元。截止2019年底共有75人享受到5000元每年的发药标准。全年累计派出工作人员48人次为崇川区及开发区共十五个街道383位社区贫困精神病人发放基本抗精神病药物73.89万元。二是充分利用三级精防系统服务患者。充分利用“医院-社区-家属”三级精防网络进行动态监测，及时了解社区精神病人病情变化并提供相应医疗服务，病情严重时及时收治入院。2019年收治残联审核的低保对象及边缘户136人次，各地政府审核的五保病人83人，救助站病人8人。三是积极开展社区志愿服务。利用各类节日举行义诊活动，进行健康卫生知识宣讲，并为市民提供免费医疗服务。2019年我院举办了“自强脱贫、助残共享”全国助残日主题活动、“心理健康社会和谐，我行动”世界精神卫生日义诊活动等。在虹桥社区举办精神卫生知识讲座，提高社区精防人员及社区精神病人家属的社区精防知识，提高社区精神病防治水平。印制了宣传册、展板等，在进行服务及志愿活动时派发，宣传医院特色服务，宣传生活健康小常识，为市民提供便利。四是积极为救助对象寻找家属。我院作为民政医院，承担着对社会流浪精神病人救助、治疗及康复的职责。医院在对他们进行治疗和悉心照料的同时，也不断收集信息为他们寻找家属，帮助他们回家。全院有56名病员因存在智力障碍等原因难以确认身份。经与市公安局沟通协调，文峰派出所工作人员来院对这56名病员进行了血液和人像采集，目前已有10人找到家属。
第二部分 南通市紫琅医院2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市紫琅医院2019年度收入、支出总计5553.35万元，与上年相比收、支总计各增加648.29万元，增长13.22%。其中：
（一）收入总计5553.35万元。包括：
1．财政拨款收入5553.35万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加648.79万元，增长13.23%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数调增。
2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比相同。
3．事业收入0万元。与上年相比减少0.5万元，减少100%。主要原因是财政年初部门预算未安排。
4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比相同。
5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比相同。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计5553.35万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出4333.15万元，主要用于人员经费、公用经费、成本性支出、精神病人生活治疗康复、贫困精神残疾人免费服药。与上年相比增加448.92万元，增长11.56%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数调增。
2．住房保障（类）支出1184.11万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加633.74万元，增长115.15%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数调增。
3．其他（类）支出35.73万元，主要用于社会福利彩票的公益金支出。与上年相比减少262.41万元，减少88.02%。主要原因是财政安排数减少。
4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比相同。
5．年末结转和结余0.36万元，主要为本年末财政未收回公务卡余额，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市紫琅医院本年收入合计5553.35万元，其中：财政拨款收入5553.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市紫琅医院本年支出合计5552.99万元，其中：基本支出4670.61万元，占84.11%；项目支出882.38万元，占15.89%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市紫琅医院2019年度财政拨款收、支总决算5553.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加648.79万元，增长13.23%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数调增。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市紫琅医院2019年财政拨款支出5552.99万元，占本年支出合计的100%。南通市紫琅医院2019年度财政拨款支出年初预算为4286.02万元，支出决算为5552.99万元，完成年初预算的129.56%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.97万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加。
2．社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）。年初预算为3763.96万元，支出决算为4270.94万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加“一次性退休补贴”等
3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.24万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为309.33万元，支出决算为307.60万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，财政追减指标。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为212.73万元，支出决算为876.51万元，完成年初预算的412.03%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调增，财政年中追加。
（三）其他支出（类）
1.彩票公益金安排的支出（款）用于福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.73万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市紫琅医院2019年度财政拨款基本支出4670.61万元，其中：
（一）人员经费4346.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费324.44万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市紫琅医院2019年一般公共预算财政拨款支出5517.26万元，与上年相比增加1083.17万元，增长24.43%。主要原因是年中追加“一次性退休补贴”、“2019年贫困精神残疾人免费服药补助”、“2018年绩效工资总量上浮部分”。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市紫琅医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4670.61万元，其中：
（一）人员经费万4346.17元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费324.44万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市紫琅医院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.92万元，占“三公”经费的85.63%；公务接待费支出0.49万元，占“三公”经费的14.37%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数相同。
2．公务用车购置及运行费支出2.92万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同。
（2）公务用车运行维护费决算支出2.92万元，完成预算54.07的%，比上年决算减少0.18万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于公车运行、维修保养等费用。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费0.49万元，完成预算的3.24%，比上年决算增加0.12万元，主要原因为兄弟单位来访次数增加；决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：国内公务接待支出0.49万元，接待14批次，17人次，主要为接待兄弟相关部门来访；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市紫琅医院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。决算数小于预算数的主要原因是2019年未召开会议。
南通市紫琅医院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.37万元，完成预算的27.68%，比上年决算增加1.16万元，主要原因为外出参加培训次数增加；决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。2019年度全年组织培训1个，组织培训111人次。主要为医护培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市紫琅医院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算35.73万元，本年支出决算35.73万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于福利的彩票公益金支出（项）支出决算35.73万元，主要是用于医疗专用设备购置。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额105.05万元，其中：政府采购货物支出40.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额105.05万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于民政精神病人外出就诊和为崇川区、开发区15个街道400余名社区贫困精神病人提供免费医疗惠民救助服务；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。