目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分  部门概况

一.主要职能

1.负责对生活无着的流浪、乞讨以及在通陷入临时困难人员实行全天候24小时的救助管理，保障其基本生活权益；

2.为在通流浪乞讨、被偷被骗、务工不着、精神病、痴呆傻、残疾人、老年人等求助对象提供食宿、帮助返乡和救治等救助服务；

3.对流浪未成年人及本地区困境未成年人开展各类救助保护。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本单位内设办公室、财务科、救助管理科、未保科。本单位无下属单位 。

三.2020年部门主要工作任务及目标

1.省市三年行动按序落实。在去年工作的基础上，今年着重做了以下几项工作：一是滞留人员全部实行站内照料，不再托养到社会福利院；二是加大源头治理，对本辖区受助人员实行100%回访；三是建立负责人定点联系制度，市局主要领导多次莅临指导，对单位工作提出明确具体要求；四是加强救助档案管理，在填写的准确性、收集的完整性、归档的规范性上下功夫，以备经得起各级检查。

2.救助业务管理安全有序。坚持问题导向，全面梳理业务流程，建立健全各类工作台账，过程留痕，记载清晰，有据可查。认真开展冬夏两季的专项救助行动，加强街面巡查，共接回站内救助4人次，劝导147人次，街面未发生流浪乞讨人员死伤等负面事件。全年共救助生活无着人员1135人次，其中站内救助615人次，比去年下降三成。受助人员中患病、智障、未成年人和老年人等特殊对象256人次，占比41.6 %。全年共帮助437人次购票返乡，护送返乡264人次。

3.未保信息系统全新升级。今年，我站对原有的市级信息管理系统进行改造升级，在用户登录、信息分类、案卷处置、档案管理等方面进行优化，新增移动客户端，使用流畅性、便捷性大大提高，使用效率大幅提升。上级领导对此充分肯定，并多次接待兄弟站来站参观学习。

4.困境儿童帮扶项目提质增效。一是帮扶项目更加全面。春节前夕联合慈善总会开展“春蕾帮扶”困境儿童慰问项目，为32名市区特殊困难困境儿童家庭发放慰问金1.92万元，该项目已连续开展4年，受益困境儿童645人次，累计发放慰问金62.7万元。针对有学业辅导需求的困境儿童开展“童心圆”助学行动，20名困境儿童常年接受学业辅导，深受家长好评；开展“向日葵”小书房建设项目，31名困境儿童得到“五个一”的资助，学习条件大为改善；继续开展心理关爱行动，通过小组活动和个案干预着力改善困境儿童心理状况，全年共组织“我的心情棒棒哒”、““成长有你？‘粽’‘艾’”端午节亲子活动”、“梦想启航上海亲子一日游”等小组活动5次，参与人数累计67人次，重点关注个案7人；继续开展“成长守护伞”公益医疗救助项目，共为182人次发放补助金54.56万元，极大减轻了困境儿童家庭经济负担；深入开展“爱润青苗”社工服务项目，服务区域有所拓展，目前共入户调查评估190人，相关工作正在按计划进行。这些帮扶项目涉及到助困、助学、助医、助智，项目之多在全省处于领先地位。二是活动组织更加定型。“六一”节联合慈善总会、慈善博物馆组织“微心愿”活动，征集100名困境儿童心愿，发动社会爱心人士公开认领，集中发放现场赠送“六个一”爱心大礼包，社会反响良好。暑假期间组织两期“爱出发”夏令营活动，60名儿童参加，这一活动已连续举办6年，累计超过300名困境儿童参与，活动影响力持续提升。按照每月一主题的目标要求，活动组织更加定型，从活动发起、通知报名到现场参与、安全管护等各环节，把控得当、高效有序。

5.专业人才队伍建设有力增强。制订实施年度学习培训计划，通过技能培训、学习讨论、外出参观等，拓宽职工视野，提升履职能力。加大年轻干部培养力度，给他们搭台子、压担子、引路子，助力其快速成长。进一步完善绩效考核机制，突出奖优罚劣，努力调动广大职工干事创业的积极性、主动性和创造性。培养拥有社会工作价值理念、掌握专业社会工作基本理论和知识，能从事社会救助、社会保证、社会服务等应用型高级专门人才。今年我站新招录一名社工专业人员，现有社工初级证1人、中级证4人，他们在实际工作中积极结合自身专业社工技能，取得了较好的成效。

第二部分  2020年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：市救助管理站								单位:万元
收入				支出
项目名称	金额			功能分类					支出用途
				功能科目名称			金额		项目名称	金额
一、财政拨款	831.89			一、一般公共服务支出					一、基本支出	537.02
1. 一般公共预算	831.89			二、外交支出					二、项目支出	294.87
2. 政府性基金预算				三、国防支出					三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金				四、公共安全支出
三、其他资金				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化旅游体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出			677.73
				九、卫生健康支出
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探工业信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、自然资源海洋气象等支出
				十八、住房保障支出			154.16
				十九、粮油物资储备支出
				二十、灾害防治及应急管理支出
				二十一、其他支出
当年收入小计	831.89			当年支出小计					831.89
上年结转资金				结转下年资金
收入合计	831.89			支出合计					831.89

公开02表
收入预算总表
部门名称：市救助管理站		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		831.89
一般公共预算资金	小计	831.89
	公共财政拨款（补助）资金	831.89
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：市救助管理站				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
831.89	537.02	294.87

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：市救助管理站			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	831.89	一、基本支出	537.02
二、政府性基金预算		二、项目支出	294.87
		三、单位预留机动经费
收入合计	831.89	支出合计	831.89

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：市救助管理站		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		831.89
208	社会保障和就业支出	677.73
20820	临时救助	677.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	677.73
221	住房保障支出	154.16
22102	住房改革支出	154.16
2210201	住房公积金	64.44
2210202	提租补贴	89.72

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：市救助管理站		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		537.02
一、人员经费小计		454.80
301	工资福利支出	433.75
30101	基本支出	67.33
30102	津贴补贴	188.10
30103	奖金	14.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.54
30111	公务员医疗补助缴费	8.63
30112	其他社会保障缴费	2.95
30113	住房公积金	64.44
30199	其他工资福利支出	43.85
303	对个人和家庭的补助	21.05
30302	退休费	19.37
30305	生活补助	1.26
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40
二、公用经费支出小计		82.22
302	商品和服务支出	82.22
30201	办公费	5.80
30205	水费	1.20
30206	电费	3.20
30207	邮电费	2.60
30211	差旅费	14.06
30213	维修（护）费	2.80
30215	会议费	2.40
30216	培训费	3.60
科目编码	科目名称	金额
30217	公务接待费	1.60
30228	工会经费	5.34
30229	福利费	9
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	12.72
30299	其他商品和服务支出	12.30

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：市救助管理站		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		831.89
208	社会保障和就业支出	677.73
20820	临时救助	677.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	677.73
221	住房保障支出	154.16
22102	住房改革支出	154.16
2210201	住房公积金	64.44
2210202	提租补贴	89.72

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：市救助管理站								单位：万元
科目编码			科目名称					基本支出
合计								537.02
301			工资福利支出					433.75
30101			基本支出					67.33
30102			津贴补贴					188.10
30103			奖金					14.39
30108			机关事业单位基本养老保险缴费					28.52
30110			城镇职工基本医疗保险缴费					15.54
30111			公务员医疗补助缴费					8.63
30112			其他社会保障缴费					2.95
30113			住房公积金					64.44
30199			其他工资福利支出					43.85
302			商品和服务支出					82.22
30201			办公费					5.80
30205			水费					1.20
30206			电费					3.20
30207			邮电费					2.60
30211			差旅费					14.06
30213			维修（护）费					2.80
30215			会议费					2.40
30216			培训费					3.60
30217			公务接待费					1.60
30228			工会经费					5.34
30229			福利费					9.00
30231			公务用车运行维护费					5.60
30239			其他交通费用					12.72
30299			其他商品和服务支出					12.30
科目编码			科目名称					基本支出
303			对个人和家庭的补助					21.05
30302			退休费					19.37
30305			生活补助					1.26
30309			奖励金					0.02
30399			其他对个人和家庭的补助支出					0.40
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表  部门名称：市救助管理站                                单位：万元
合计	“三公”经费									会议费		培训费
	小计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
16.20	10.20			8.60		8.60			1.60	2.40		3.60

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：市救助管理站		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		0.00
无

 

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：市救助管理站		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		82.22
302	商品和服务支出	82.22
30201	办公费	5.80
30205	水费	1.20
30206	电费	3.20
30207	邮电费	2.60
30211	差旅费	14.06
30213	维修（护）费	2.80
30215	会议费	2.40
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	1.60
30228	工会经费	5.34
30229	福利费	9.00
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	12.72
30299	其他商品和服务支出	12.30

 

 

 

 

 

公开12表

政府采购支出预算表
部门名称：市救助管理站					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1.35
一、货物A					1.35
	办公设备购置：流浪乞讨人员救助支出	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.25
	办公设备购置：流浪乞讨人员救助支出	办公设备购置	3P柜式空调	分散采购	0.60
	办公设备购置：流浪乞讨人员救助支出	办公设备购置	1.5P挂式空调	分散采购	0.50

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市救助管理站2020年度收入、支出预算总计831.89  万元，与上年相比收、支预算总计各增加133.03万元，增长19 %。其中：

（一）收入预算总计831.89 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计831.89万元。

一般公共预算收入预算831.89万元，与上年相比增加133.03万元，增长19 %。主要原因是在职人员增加。

2.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计831.89万元。包括：

1.社会保障和就业支出（类）支出677.73万元，主要用于求助对象的食宿、帮助返乡和救治等救助服务。实行全天候24小时的救助管理，保障其基本生活权益。与上年相比增加34.85万元，增长5.42%，主要原因是人员经费的增加。

2.住房保障支出（类）支出154.16万元，主要用于在职人员的提租补贴和公积金以及退休人员的提租补贴。与上年相比增加98.18万元，增长175.38%。主要原因是房帖、公积金基数，比例的调整。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为537.02万元。与上年相比增加143.08万元，增长36.32%。主要原因是在职人员增加。

项目支出预算数为294.87万元。与上年相比减少10.05

万元，减少3.29 %。主要原因是本着勤俭原则，压缩支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

南通市救助管理站本年度收入预算合计 831.89万元，其中：

一般公共预算收入831.89万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三.支出预算情况说明

南通市救助管理站本年度支出预算合计 831.89万元，其中：

基本支出537.02 万元，占 64.55 %；

项目支出294.87 万元，占 35.46 %；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

南通市救助管理站2020年度财政拨款收、支总预算 831.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加133.03   万元，增长19%。主要原因是在职人员增加。

五.财政拨款支出预算情况说明

南通市救助管理站2020年财政拨款预算支出 831.89万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加133.03万元，增长19%。主要原因是在职人员增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 677.73万元，与上年相比增加34.85万元，增长5.42%，主要原因增加了3名在职人员相应增加的人员费用，另外，此项对应去年临时救助支出（项）。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.44万元，与上年相比增加36.86万元，增加133.65%。主要原因是基数、比例提高。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 89.72万元，与上年相比增加61.32万元，增加215.92%。主要原因是基数、比例提高。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

     南通市救助管理站2020年度财政拨款基本支出预算   537.02万元，其中：

（一）人员经费454.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.22 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

南通市救助管理站2020年一般公共预算财政拨款支出预   算 831.89万元，与上年相比增加133.03万元，增长19%。主要原因是在职人员增加。

 八.一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市救助管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算537.02万元，其中：

（一）人员经费454.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.22 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市救助管理站2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出8.60万元，占“三公”经费的 84.31%；公务接待费支出1.60万元，占“三公”经费的 15.69 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 8.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算8.60万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 1.60万元，比上年减少0.29万元，主要原因是提倡勤俭办事的原则，政策性的减少。

南通市救助管理站2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算2.40万元，比上年减少0.54万元，主要原因是提倡勤俭办事的原则，节约支出。

南通市救助管理站2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算3.60万元，比上年减少0.18万元，主要原因是提倡勤俭办事的原则，节约支出。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

南通市救助管理站2020年政府性基金支出预算支出0万元。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

南通市救助管理站2020年一般公共预算单位运行经费预算支出82.22万元，与上年相比减少1.12万元，降低1.34 %。主要原因是提倡勤俭办事的原则，节约支出。

 十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额1.35万元，其中：拟采购货物支出 1.35万元。

十三.国有资产占用情况

南通市救助管理站共有车辆2辆， 其中， 其他用车2 辆单价 50万元（ 含） 以上的设备0 台（套） 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计268.70 万元；南通市救助管理站整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金831.89万元。

第四部分　名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。