目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一.主要职能
1.负责贯彻落实国务院及各级政府对骨灰公墓管理的有关政策、法规，推进殡葬改革、宣传殡葬法规。
2.负责为市区内居民身后提供殡仪服务、骨灰寄存、墓穴安葬服务，并实施统一管理。
3.负责墓园发展的规划编制、设施建设与管理维护，负责墓穴的建造与销售，搞好多种经营，兼顾社会与经济效益。
4.负责员工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和公墓的社会形象。
二.部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设二个科室：业务一科、业务二科。机构设置：正职1 人，副职2人，专业技术6人。2020年底实有正职1 人，副职1人，专业技术5人, 不占编的工勤人员3人。退休职工9人, 购买服务人员11人。实有公务用车2辆。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 南通市公墓管理所本级。
三.2020年部门主要工作任务及目标
1.保障市区钟秀、通州故园两个园区清明期间的群众祭扫工作，确保人员、消防、生产安全。
2.健全完善生态故园各项服务配套设施建设，加强墓区绿化养护管理，加强对代管的回民公墓的管理。
3.严格收费标准，提升服务水平，提高服务质量，确保群众满意率在98%以上，无有效投诉。
4.科学规划，精心组织，大力推行生态节地葬法，继续实施生态降解葬多样花。
5.扩大宣传力度，倡导和推进科学、文明、生态、节地殡葬。
6.继续推进生态故园工程项目的各项报批补领工作。和生态故园至S225连接道路如东部分的征地工作。
7.抓好人才队伍建设，做好职工学习教育、技术培训工作。
8.做好钟秀老园区墓穴的维护、维修和基础服务设施的保养。
9.按需科学规划园区墓穴建设，确保园区墓穴供应，全年营业销售收入不少于1500万元。
第二部分 2020年度部门预算表
公开01表 |
||||||||
收支预算总表 |
||||||||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
|||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
|||||
一、财政拨款 |
1240.02 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
325.97 |
||||
1. 一般公共预算 |
1240.02 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
914.05 |
||||
2. 政府性基金预算 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
||||||
二、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
|||||||
三、其他资金 |
五、教育支出 |
|||||||
六、科学技术支出 |
||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||
八、社会保障和就业支出 |
1154.20 |
|||||||
九、卫生健康支出 |
||||||||
十、节能环保支出 |
||||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||||
十二、农林水支出 |
||||||||
十三、交通运输支出 |
||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||||
十六、金融支出 |
||||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||
十八、住房保障支出 |
85.82 |
|||||||
十九、粮油物资储备支出 |
||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||
二十一、其他支出 |
||||||||
当年收入小计 |
1240.02 |
当年支出小计 |
1240.02 |
|||||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
|||||||
收入合计 |
1240.02 |
支出合计 |
1240.02 |
|||||
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
1240.02 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
1240.02 |
公共财政拨款（补助）资金 |
1240.02 |
|
专项收入 |
||
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
||
其他非税收入 |
||
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
||
经营收入 |
||
其他收入 |
||
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
||
公开03表 |
||||
支出预算总表 |
||||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位：万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
1240.02 |
325.97 |
914.05 |
||
|
|||
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
1240.02 |
一、基本支出 |
325.97 |
二、政府性基金预算 |
二、项目支出 |
914.05 |
|
三、单位预留机动经费 |
|||
收入合计 |
1240.02 |
支出合计 |
1240.02 |
公开05表 |
||
财政拨款支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
1240.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,154.20 |
20810 |
社会福利 |
1,154.20 |
2081004 |
殡葬 |
1,154.20 |
221 |
住房保障支出 |
85.82 |
22102 |
住房改革支出 |
85.82 |
2210201 |
住房公积金 |
34.59 |
2210202 |
提租补贴 |
51.23 |
2210203 |
购房补贴 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开06表 |
||
财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
325.97 |
|
一、人员经费小计 |
289.55 |
|
301 |
工资福利支出 |
273.73 |
30101 |
基本工资 |
38.79 |
30102 |
津贴补贴 |
71.72 |
30103 |
奖金 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.23 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.72 |
30109 |
职业年金缴费 |
7.36 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
8.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.44 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.97 |
30113 |
住房公积金 |
34.59 |
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.91 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.82 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
15.72 |
30303 |
退职（役）费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
二、公用经费小计 |
36.42 |
|
302 |
商品和服务支出 |
36.42 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
30206 |
电费 |
1.00 |
30207 |
邮电费 |
4.50 |
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
4.87 |
30213 |
维修（护）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
0.40 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
3.44 |
30229 |
福利费 |
4.50 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.20 |
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.11 |
30229 |
福利费 |
4.50 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.20 |
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.11 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开07表 |
||
一般公共预算支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
1,240.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,154.20 |
20810 |
社会福利 |
1,154.20 |
2081004 |
殡葬 |
1,154.20 |
221 |
住房保障支出 |
85.82 |
22102 |
住房改革支出 |
85.82 |
2210201 |
住房公积金 |
34.59 |
2210202 |
提租补贴 |
51.23 |
2210203 |
购房补贴 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开08表 |
||
一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
325.97 |
|
301 |
工资福利支出 |
273.73 |
30101 |
基本工资 |
38.79 |
30102 |
津贴补贴 |
71.72 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.23 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.72 |
30109 |
职业年金缴费 |
7.36 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.44 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.97 |
30113 |
住房公积金 |
34.59 |
30199 |
其他工资福利支出 |
68.91 |
302 |
商品和服务支出 |
36.42 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
30205 |
水费 |
1.00 |
30206 |
电费 |
1.00 |
30207 |
邮电费 |
4.50 |
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
4.87 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
0.40 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
30218 |
专用材料费 |
|
30228 |
工会经费 |
3.44 |
30229 |
福利费 |
4.50 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.20 |
30239 |
其他交通费用 |
|
30295 |
在职人员基层党组织活动经费 |
0.60 |
30298 |
离退休人员管理工作经费 |
5.04 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.93 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.82 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
15.72 |
30303 |
退职（役）费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开09表 |
|||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 部门名称：南通市公墓管理所 单位：万元 |
|||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
7.50 |
5.60 |
5.20 |
5.20 |
0.40 |
0.40 |
1.50 |
|||
公开10表 |
||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
0 |
|
无 |
||
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 |
||
公开11表 |
||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
||
302 |
商品和服务支出 |
|
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
…… |
…… |
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
|
||||||
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称：南通市公墓管理所 |
单位：万元 |
|||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
||||||
一、货物A |
||||||
二、工程B |
||||||
三、服务C |
52.61 |
|||||
[办公设备购置][殡葬][办公设备购置][是] |
办公设备购置 |
其他服务 |
分散采购 |
0.82 |
||
[物业管理费][殡葬][物业管理费][是] |
物业管理费 |
其他相关物业管理 |
集中采购 |
51.79 |
||
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一.收支预算总体情况说明
本单位本年度收入、支出预算总计 1240.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加259.63 万元，增长26.48 %。其中：
（一）收入预算总计1240.02万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计1240.02 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1240.02万元，与上年相比增加259.63 万元，增长26.48 %。主要原因是增加了项目支出，用于钟秀园区焚烧炉除尘设备更新，钟秀园区回民墓区围墙改造，故园新建集中焚烧炉设施。基本支出中增加了提租补贴和住房公积金；增加了退休人员工作经费。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
（二）支出预算总计1240.02万元。包括：
1.社会保障和就业（类）支出1154.20 万元，主要用于工作人员工资福利性支出，日常公用经费支出，单位职能项目性支出。与上年相比增加209.98 万元，增长22.23 %。主要原因是增加了项目支出，用于钟秀园区焚烧炉除尘设备更新，钟秀园区回民墓区围墙改造，故园新建集中焚烧炉设施。
2.住房保障（类）支出 85.82 万元，主要用于支付职工提租补贴和缴存职工住房公积金。与上年相比增加49.65万元，增长137.27 %。主要原因是提租补贴的比例提高及提租补贴、住房公积金基数调增。
3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。
此外，基本支出预算数为 325.97 万元。与上年相比增加55.55 万元，增长20.54 %。主要原因是增加了职工提租补贴和住房公积金；增加了退休人员工作经费。
项目支出预算数为 914.05 万元。与上年相比增加204.08 万元，增长 28.74 %。主要原因是钟秀园区焚烧炉除尘设备需更新，钟秀园区回民墓区围墙需改造，故园需新建集中焚烧炉设施。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
本单位本年度收入预算合计1240.02 万元，其中：
一般公共预算收入 1240.02 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三.支出预算情况说明
本单位本年度支出预算合计 1240.02 万元，其中：
基本支出 325.97 万元，占 26.29 %；
项目支出 914.05 万元，占 73.71 %；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收、支总预算1240.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加259.63 万元，增长26.48%。主要原因是增加了项目支出，用于钟秀园区焚烧炉除尘设备更新，钟秀园区回民墓区围墙改造，故园新建集中焚烧炉设施。基本支出中增加了职工提租补贴和住房公积金；增加了退休人员工作经费。
五.财政拨款支出预算情况说明
本单位2020年财政拨款预算支出1240.02 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加259.63 万元，增长26.48%。主要原因是增加了项目支出，用于钟秀园区焚烧炉除尘设备更新，钟秀园区回民墓区围墙改造，故园新建集中焚烧炉设施。基本支出中增加了职工提租补贴和住房公积金；增加了退休人员工作经费。
（一）社会保障和就业（类）
1.社会福利（款）殡葬（项）支出1154.2万元，与上年相比增加444.23万元，增长62.57 %。主要原因: (1) 去年人员经费、日常公用经费指标下达在抚恤（款）优抚事业单位支出（项）中，今年一并下达在社会福利（款）殡葬（项）。(2) 增加了项目支出，用于钟秀园区焚烧炉除尘设备更新，钟秀园区回民墓区围墙改造，故园新建集中焚烧炉设施。
（二）住房保障支出（类）
1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 34.59 万元，与上年相比增加17.43万元，增长101.57 %。主要原因是住房公积金的缴存基数调增。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 51.23万元，与上年相比增加32.22万元，增长169.49 %。主要原因是提租补贴的基数调增及比例提高。
六.财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2020年度财政拨款基本支出预算325.97万元，其中：
（一）人员经费289.55万元。主要包括：基本工资38.79万元、津贴补贴71.72万元、绩效工资23.23万元、社会保障缴费36.49万元、住房公积金34.59万元、其他工资福利支出68.91万元、退休费15.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
（二）公用经费 36.42 万元。主要包括：办公费1.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费4.5万元、差旅费4.87万元、会议费0.4万元、培训费1.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费3.44万元、福利费4.5万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出8.11万元。
七.一般公共预算支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算 1240.02 万元，与上年相比增加259.63 万元，增长26.48 % 。主要原因是增加了项目支出，用于钟秀园区焚烧炉除尘设备更新，钟秀园区回民墓区围墙改造，故园新建集中焚烧炉设施。基本支出中在职职工增加了提租补贴和住房公积金，退休人员增加了提租补贴和工作经费。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算325.97 万元，其中：
（一）人员经费 289.55 万元。主要包括：基本工资38.79万元、津贴补贴71.72万元、绩效工资23.23万元、社会保障缴费36.49万元、住房公积金34.59万元、其他工资福利支出68.91万元、退休费15.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
（二）公用经费 36.42 万元。主要包括：办公费1.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费4.5万元、差旅费4.87万元、会议费0.4万元、培训费1.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费3.44万元、福利费4.5万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出8.11万元。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 5.2 万元，占“三公”经费的92.9 %；公务接待费支出 0.4 万元，占“三公”经费的 7.1 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算5.2万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算5.2万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算0.4万元，比上年减少0.15万元，主要原因是减少1人。
本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 0.4 万元，比上年减少0.15万元，主要原因是减少1人。
本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算1.5万元，比上年减少0.15 万元，主要原因是减少1人。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额 52.61万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出52.61 万元。
十三.国有资产占用情况
本单位共有车辆2辆， 其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 50万元（ 含） 以上的设备 0 台（套） 。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本单位共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计545.85 万元；本单位整体支出（□纳入、t未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1240.02 万元。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。