目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
保护和弘扬中华慈善文化，传播先进的慈善理念，促进慈善事业健康发展。面向海内外开展慈善相关藏品的征集、鉴定、保管和修复。展示中华慈善文化及策划、更新和维护陈列展览。承办各类慈善论坛、会议。搭建各级慈善活动交流平台。开展慈善文化理论与学术研究。承办临时展览，开展社会服务。
部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、征集陈列部、社会教育部。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，本部门为二级预算单位，无2020年部门汇总预算。
三、2020年部门主要工作任务及目标
1.认真贯彻落实市政府关于环濠河博物馆群整体提升的相关文件精神，确保综合目标考核得分在12家单位中位居前三。
2.积极争创国家三级博物馆。
3.积极协调财政部门安排经费，完成临展厅基础装修。
4.加强与中国慈展会的沟通协调，在慈展会期间设立展位，拓宽藏品征集渠道，扩大博物馆社会影响。
5.加大藏品文物征集、保护力度，提升文物研究、宣传、展示水平。
6.结合室外绿化改造提升，打造凸显慈善文化元素、更具文化内涵的慈善文化广场。
7.多措并举，建设更具特色、更有影响、更高等级的综合教育基地。
第二部分 2020年度部门预算表
公开01表 |
|||||||||
收支预算总表 |
|||||||||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||||||
一、财政拨款 |
347.55 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
166.36 |
|||||
1. 一般公共预算 |
347.55 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
241.19 |
|||||
2. 政府性基金预算 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
|||||||
二、财政专户管理资金 |
60.00 |
四、公共安全支出 |
|||||||
三、其他资金 |
五、教育支出 |
||||||||
六、科学技术支出 |
|||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
135.85 |
||||||||
八、社会保障和就业支出 |
239.80 |
||||||||
九、卫生健康支出 |
|||||||||
十、节能环保支出 |
|||||||||
十一、城乡社区支出 |
|||||||||
十二、农林水支出 |
|||||||||
十三、交通运输支出 |
|||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
十八、住房保障支出 |
31.90 |
||||||||
十九、粮油物资储备支出 |
|||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||
二十一、其他支出 |
|||||||||
当年收入小计 |
407.55 |
当年支出小计 |
407.55 |
||||||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
||||||||
收入合计 |
407.55 |
支出合计 |
407.55 |
||||||
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
407.55 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
347.55 |
公共财政拨款（补助）资金 |
347.55 |
|
专项收入 |
||
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
60.00 |
专户管理教育收费 |
||
其他非税收入 |
60.00 |
|
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
||
经营收入 |
||
其他收入 |
||
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
||
公开03表 |
||||
支出预算总表 |
||||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位：万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
407.55 |
166.36 |
241.19 |
||
公开04表
|
|||
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
347.55 |
一、基本支出 |
166.36 |
二、政府性基金预算 |
二、项目支出 |
181.19 |
|
三、单位预留机动经费 |
|||
收入合计 |
347.55 |
支出合计 |
347.55 |
公开05表 |
||
财政拨款支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
347.55 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
135.85 |
20702 |
文物 |
135.85 |
2070205 |
博物馆 |
135.85 |
208 |
社会保障与就业支出 |
179.80 |
20802 |
民政事务管理 |
179.80 |
2080299 |
其他民政事务管理支出 |
179.80 |
221 |
住房保障支出 |
31.90 |
22102 |
住房改革支出 |
31.90 |
2210201 |
住房公积金 |
18.95 |
2210202 |
提租补贴 |
12.95 |
2210203 |
购房补贴 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开06表 |
||
财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
166.36 |
|
一、人员经费小计 |
150.87 |
|
301 |
工资福利支出 |
150.86 |
30101 |
基本工资 |
19.90 |
30102 |
津贴补贴 |
35.48 |
30103 |
奖金 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.01 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.90 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
4.30 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.39 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
30113 |
住房公积金 |
18.95 |
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.87 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
二、公用经费小计 |
15.49 |
|
302 |
商品和服务支出 |
15.49 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.95 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
1.40 |
30229 |
福利费 |
2.25 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.39 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开07表 |
||
一般公共预算支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
347.55 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
135.85 |
20702 |
文物 |
135.85 |
2070205 |
博物馆 |
135.85 |
208 |
社会保障与就业支出 |
179.80 |
20802 |
民政事务管理 |
179.80 |
2080299 |
其他民政事务管理支出 |
179.80 |
221 |
住房保障支出 |
31.90 |
22102 |
住房改革支出 |
31.90 |
2210201 |
住房公积金 |
18.95 |
2210202 |
提租补贴 |
12.95 |
2210203 |
购房补贴 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开08表 |
||
一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
166.36 |
|
301 |
工资福利支出 |
150.86 |
30101 |
基本工资 |
19.90 |
30102 |
津贴补贴 |
35.48 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.01 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.90 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.30 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.39 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
30113 |
住房公积金 |
18.95 |
30199 |
其他工资福利支出 |
50.87 |
302 |
商品和服务支出 |
15.49 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
30202 |
印刷费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.95 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
30218 |
专用材料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30228 |
工会经费 |
1.40 |
30229 |
福利费 |
2.25 |
30239 |
其他交通费用 |
1.25 |
30295 |
在职人员基层党组织活动经费 |
0.30 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.09 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开09表 |
|||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 部门名称：南通中华慈善博物馆 单位：万元 |
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合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
4.65 |
0.95 |
0.95 |
2.30 |
1.40 |
|||||
公开10表 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
|||||||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位：万元 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|||||
合 计 |
0 |
||||||
无 |
|||||||
注：1、“科目编码”和“科目名称”为必填项 2、本单位无相关项目 |
|||||||
公开11表 |
|||||||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||||||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位：万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|||||
合计 |
无 |
||||||
302 |
商品和服务支出 |
0 |
|||||
30201 |
办公费 |
||||||
30202 |
印刷费 |
||||||
30203 |
咨询费 |
||||||
30204 |
手续费 |
||||||
30205 |
水费 |
||||||
…… |
…… |
||||||
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 3.本单位无相关项目 |
|||||||
公开12表 |
||||||
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称：南通中华慈善博物馆 |
单位：万元 |
|||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
63.38 |
|||||
一、货物A |
1.39 |
|||||
【办公设备购置】博物馆 |
办公设备购置 |
中档笔记本电脑 |
分散采购 |
0.70 |
||
【办公设备购置】博物馆 |
办公设备购置 |
A3打印机 |
分散采购 |
0.60 |
||
【办公设备购置】博物馆 |
办公设备购置 |
碎纸机 |
分散采购 |
0.09 |
||
二、工程B |
||||||
三、服务C |
61.99 |
|||||
【物业管理费】其他民政管理事务支出 |
物业管理费 |
办公场所物业管理 |
集中采购 |
61.99 |
||
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位本年度收入、支出预算总计407.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加26.20万元，增长6.87%。其中：
（一）收入预算总计407.55万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计347.55万元。
（1）一般公共预算收入预算347.55万元，与上年相比增加26.20万元，增长8.15%。主要原因是2020年调增公积金、提租补贴、购买劳务人员经费、办公设备购置等指标。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计60万元，与上年预算数相同。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。
（二）支出预算总计407.55万元。包括：
1.文化旅游体育与传媒（类）支出135.85万元，主要用于工资福利及商品服务等基本支出。与上年相比增加8.91万元，增长7.02%。主要原因是2020年调增购买劳务人员经费指标。
2.社会保障和就业（类）支出239.80万元，主要用于物业管理费、藏品征集、慈善文化传播等项目支出。与上年相比减少0.60万元，减少0.25%。主要原因是2020年此功能科目中未安排办公设备购置指标。
3.住房保障（类）支出31.90万元，主要用于公积金、提租补贴支出。与上年相比增加17.89万元，增长127.69%。主要原因是公积金、提租补贴计提比例调增。
4.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无此项支出。
此外，基本支出预算数为166.36万元。与上年相比增加25.41万元，增长18.03%。主要原因是2020年调增公积金、提租补贴、政府购买劳务人员经费等指标。
项目支出预算数为241.19万元。与上年相比增加0.79万元，增长0.33%。主要原因是2020年增加办公设备购置指标。
单位预留机动经费预算数为0万元，与上年预算数相同。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
本单位本年度收入预算合计407.55万元，其中：
一般公共预算收入347.55万元，占85.28%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金60万元，占14.72%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三.支出预算情况说明
本单位本年度支出预算合计407.55万元，其中：
基本支出166.36万元，占40.82%；
项目支出241.19万元，占59.18%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收、支总预算347.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加26.20万元，增长8.15%。主要原因是2020年调增公积金、提租补贴、政府购买劳务人员经费、办公设备购置等指标。
五.财政拨款支出预算情况说明
本单位2020年财政拨款预算支出347.55万元，占本年支出合计的85.28%。与上年相比，财政拨款支出增加26.20万元，增长8.15%。主要原因是2020年调增公积金、提租补贴、政府购买劳务经费、办公设备购置等指标。
其中：
（一）文化体育与传媒（类）
文物（款）博物馆（项）支出135.85万元，与上年相比增加8.91万元，增长7.02%。主要原因是2020年调增政府购买劳务经费指标。
（二）社会保障和就业（类）
民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出179.80万元，与上年相比减少0.60万元，减少0.33%。主要原因是2020年此功能科目中未安排办公设备购置指标。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）支出18.95万元，与上年相比增加8.47万元，增长80.82%。主要原因是2020年调增公积金计算标准。
2.住房改革（款）提租补贴（项）支出12.95万元，与上年相比增加9.42万元，增长266.86%。主要原因是2020年调增提租补贴计算标准。
3.住房改革（款）购房补贴（项）支出0万元，与上年预算数相同。
六.财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2020年度财政拨款基本支出预算166.36万元，其中：
（一）人员经费150.87万元。主要包括：基本工资19.90万元、津贴补贴35.48万元、社会保障缴费15.65万元、绩效工资10.01万元、其他工资福利支出50.87万元、奖励金0.01万元、住房公积金18.95万元等支出。
（二）公用经费 15.49万元。主要包括：办公费3.00万元、邮电费1.00万元、差旅费0.95万元、维修（护）费3.00万元、会议费0.30万元、培训费0.60万元、公务接待费0.35万元、工会经费1.40万元、福利费2.25万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出1.39万元等支出。
七.一般公共预算支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算347.55万元，与上年相比增加26.20万元，增长8.15% 。主要原因是2020年调增公积金、提租补贴、购买劳务人员经费、办公设备购置等指标。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算166.36万元，其中：
（一）人员经费150.87万元。主要包括：基本工资19.90万元、津贴补贴35.48万元、社会保障缴费15.65万元、绩效工资10.01万元、其他工资福利支出50.87万元、奖励金0.01万元、住房公积金18.95万元等支出。
（二）公用经费 15.49万元。主要包括：办公费3.00万元、邮电费1.00万元、差旅费0.95万元、维修（护）费3.00万元、会议费0.30万元、培训费0.60万元、公务接待费0.35万元、工会经费1.40万元、福利费2.25万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出1.39万元等支出。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.95万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算0.95万元，比上年减少0.03万元，主要原因是公务接待活动减少。
本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算2.30万元，比上年增加0.10万元，主要原因是计划2020年召开学术交流会议。
本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算1.40万元，比上年增加1.20万元，主要原因是2020年度培训计划增加。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同。
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额63.38万元，其中：拟采购货物支出1.39万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出61.99万元。
十三.国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，单价 50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本单位共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计96.80万元；本单位整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金合计407.55万元。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。