目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
部门主要职能
单位的宗旨和业务范围为扶贫济困，助人为乐，携手慈善，共创和谐；筹募善款，赈灾救助，慈善救助，公益援助，交流与合作；组织慈善宣传，慈善意识普及，慈善理论研究；县（市）区捐助工作站（点）慈善工作的指导，地方慈善事业发展的促进，为制定地方性法规提供咨询意见。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构，也无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市社会捐助工作中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。
三、2018年度主要工作完成情况
南通市社会捐助工作中心与南通市慈善总会秘书处合署办公，主要围绕筹募善款、慈善救助、公益援助等职能开展工作。2018年，市社会捐助工作中心募集善款到账2118.68万元，救助支出善款1477.18万元，救助各类困难群众2.88万人（次）。
第二部分 南通市社会捐助工作中心2018年度部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市社会捐助工作中心2018年度收入、支出总计124.61万元，与上年相比收、支总计各增加19万元，增长18.00%。主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。其中：
（一）收入总计124.61万元。包括：
1．财政拨款收入124.26万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加19.38 万元，增长18.48 %。主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
2．上级补助收入0万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相同。
3．事业收入0万元，为单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相同。
4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相同。
5．附属单位上缴收入0万元，为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相同。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0.35万元，主要为捐助中心上年结转本年使用的善款募集和捐助活动项目等资金。
（二）支出总计124.61万元。包括：
1．社会保障活动和就业（类）支出113.64万元，主要用于职工工资福利和慈善宣传救助项目支出。与上年相比增加16.68万元，增长17.20%。主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
2．住房保障（类）支出10.62万元，主要用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。与上年相比增加2.7万元。主要原因是增加了一名工作人员。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是捐助工作中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。
4．年末结转和结余0.35万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为捐助中心以前年度预算安排的善款募集和捐赠活动项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市社会捐助工作中心本年收入合计124.26万元，其中：财政拨款收入124.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市社会捐助工作中心本年支出合计124.26万元，其中：基本支出 105.11万元，占 84.59 %；项目支出19.15万元，占15.41%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市社会捐助工作中心2018年度财政拨款收、支总决算124.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19万元，增长18.00%。主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会捐助工作中心2018年财政拨款支出124.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.38万元，增长18.48 %。主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
南通市社会捐助工作中心2018年度财政拨款支出年初预算为97.64万元，支出决算为124.26万元，完成年初预算的127.26%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为87.55万元，支出决算为113.64万元，完成年初预算的129.80%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因根据上级文件规定追加了在职人员的提租补贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市社会捐助工作中心2018年度财政拨款基本支出105.11万元，其中：
（一）人员经费94.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费10.4万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会捐助工作中心2018年一般公共预算财政拨款支出124.26万元，与上年相比增加19.38万元，增长18.48 %。主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。南通市社会捐助工作中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.64万元，支出决算为124.26万元，完成年初预算的127.26%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了一名在编人员和工作人员福利待遇根据相关文件进行了相应的调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市社会捐助工作中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出105.11万元，其中：
（一）人员经费94.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费10.4万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市社会捐助工作中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.57万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费2.57万元，完成预算的66 %，比上年决算增加0.79万元，主要原因为接待兄弟县市学习的次数和人数增多；决算数小于预算数的主要原因执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待。其中：国内公务接待支出2.57万元，接待32批次，300人次，主要为接待兄弟县市同行参会调研学习等；国（境）外公务接待支出0万元，接待 0批次，0人次。
南通市社会捐助工作中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.52万元，完成预算的38.23 %，比上年决算增加0.35万元，主要原因为今年在慈博等地召开会议的次数变多；决算数小于预算数的主要原因好多会议都在自己的会议室里召开。2018 年度全年召开会议8个，参加会议60 人次。主要为召开全市理事、秘书长会议。
南通市社会捐助工作中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.58万元，完成预算的 103.57%，比上年决算增加0.56万元，主要原因为举行了相关培训会；决算数大于预算数的主要原因参培人员变多。2018年度全年组织培训2个，组织培训4人次。主要为培训党建和会计培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市社会捐助工作中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：决算公开内容填写及上传注意事项（不列入公开内容）决算公开内容填写及上传注意事项
1、各部门应严格按照统一的公开格式内容，逐一对照公开，不得遗漏或擅自删减、修改公开格式，确保公开要素齐全，格式统一规范。
2、公开模板中的斜体文字或某些标志符号为提示内容，在正式部门公开内容中不要显示，部门以具体内容描述反映。
3、部门决算公开内容根据部门实际使用预算功能科目、经济分类支出事项填写；公开模板举例的相关科目，部门不涉及的，无须填写；部门公开相关要素若无发生额的，以“0”反映。
4、部门决算公开内容及附表在省预决算公开平台“部门决算公开”模块反映，并将创建时间统一设置为“2018年8月22日”；各部门还须在省预决算公开平台的“部门资产信息公开”模块，将决算公开中资产占用内容填写在内容栏。
5、省预决算平台上传文件为PDF格式，请各部门注意公开内容及附表页面显示，并将相关内容转为规定格式。