2019年度部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
孤儿与弃婴收养；“三无”老人收养；收养对象康复治疗。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、业务科、总务科、财务科、医务科、保教科、社工科。
2.本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）加强职工能力培训，包括业务能力素质的加强、中层干部管理能力的提升等。年初制定培训方案，每月两次业务培训。同时鼓励购买服务人员积极参加社区组织的相关职业技能考试。
（二）推进康教项目的实施，提升儿童养育成效。2018年将完成该项目的硬件设施改造和人员配置工作，2019年开始让尽可能多的儿童进入该项目。
（三）院史室改造项目实施。
（四）全面推行2018年重新整理完善后的各项制度。
（五）强化两个责任建设，完善内控管理制度，进一步规范物资采购、仓库管理等，完善防控体系。
第二部分 2019年度部门预算表
见附表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市社会福利院2019年度收入、支出预算总计4191.8万元，与上年相比收、支预算总计各增加137.23万元，增长7%。主要原因是人员经费及项目支出增加。其中：
（一）收入预算总计2095.9万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计2095.9万元。
（1）一般公共预算收入预算1968.56万元，与上年相比增加9.89万元，增长0.5%。主要原因是项目支出增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无数据变化。
2.财政专户管理资金收入预算总计127.34万元。与上年相比增加127.34万元，增长100%。主要原因是房租收入增加。
（二）支出预算总计2095.9万元。包括：
1.按功能分类
（1）社会保障与就业（类）支出1856.75万元，主要用于人员经费与三无老人儿童的生活费支出。与上年相比增加134.66万元，增长7.8%。主要原因是人员经费增长以及三无人员生活费标准的提高。
（2）住房保障（类）支出239.15万元，主要用于在职及离退休人员提租补贴。与上年相比增加2.57万元，增长1.08%。主要原因是退休职工增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1550.38万元。与上年相比增加82.55万元，增长5.62%。主要原因是人员经费增加。
（2）项目支出预算数为545.52万元。与上年相比增加54.68万元，增长11.1%。主要原因是三无人员生活费等项目支出提高。
二、收入预算情况说明
南通市社会福利院本年收入预算合计2095.9万元，其中：
一般公共预算收入1968.56万元，占93.9 %；
政府性基金预算收入0万元，占0 %；
财政专户管理资金127.34万元，占6.1%；
三、支出预算情况说
南通市社会福利院本年支出预算合计2095.9万元，其中：
基本支出1550.38万元，占74%；
项目支出 545.52万元，占26 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市社会福利院2019年度财政拨款收、支总预算4191.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加137.23万元，增长7%。主要原因是人员经费及项目支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市社会福利院2019年财政拨款预算支出1968.56万元，占本年支出合计的93.9%。与上年相比，财政拨款支出增加9.89万元，增长0.5%。主要原因是三无人员生活费项目支出增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出
1．社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出1729.41万元，与上年相比增加7.32万元，增加0.43%。主要原因是三无人员生活标准的提高。
（二）住房保障支出
1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出102.73万元，增长3.85万元，主要原因是在职人员工资标准提高。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出136.42万元，减少1.28万元，主要原因是离休人员减少1名提租补贴减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通是社会福利院2019年度财政拨款基本支出预算1550.38万元，其中：
（一）人员经费1271.65万元。主要包括：基本工资221.12万元、津贴补贴309.48万元、绩效工资116.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.08万元、 城镇职工基本医疗保险缴费43.76万元、公务员医疗补助缴费27.35万元、其他社会保障缴费17.52万元、住房公积金102.73万元、其他工资福利支出213.41万元、离休费30.65万元、退休费74.76万元、退职费1.25万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。
（二）公用经费278.73万元。主要包括：办公费10万元、邮电费5万元、差旅费75万元、维修（护）费37.77万元、会议费8.9万元、培训费14.24万元、公务接待费7.12万元、劳务费10万元、工会经费21.03万元、福利费40.05万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出44.22万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市社会福利院2019年政府性基金支出本年支出为0万元。与上年预算相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市社会福利院2019年一般公共预算财政拨款支出预算1968.56万元，与上年相比增加9.89万元，增长0.5%。主要原因是项目支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1550.38万元，其中：
（一）人员经费1271.65万元。主要包括：基本工资221.12万元、津贴补贴309.48万元、绩效工资116.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.08万元、职工基本医疗保险缴费43.76万元、公务员医疗补助缴费27.35万元、其他社会保障缴费17.52万元、住房公积金102.73万元、其他工资福利支出213.41万元、离休费30.65万元、退休费74.76万元、退职费1.25万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。
（二）公用经费278.73万元。主要包括：办公费10万元、邮电费5万元、差旅费75万元、维修（护）费37.77万元、会议费8.9万元、培训费14.24万元、公务接待费7.12万元、劳务费10万元、工会经费21.03万元、福利费40.05万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出42.22万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出278.73万元，与上年相比增加64.01万元，增长29.8%。主要原因是：人员增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的43.1%；公务接待费支出7.12万元，占“三公”经费的56.9%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算12.52万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算5.4万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算5.4万元，比上年减少2.7万元，主要原因是减少公务车1辆。
3.公务接待费支出预算7.12万元，与上年相比无数据变化。
（二）2019 年度会议费支出预算8.9万元，与上年相比无数据变化。
（三）2019 年度培训费支出预算14.24万元，比上年增加3.56万元，主要原因是标准提高。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额55.78万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 55.78万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆等。单位50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、其他重要事项说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费，主要指房租收入纳入预算管理资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指福利院的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
2019年1月23日
