目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1．为老年人提供活动场所，丰富老年人的精神文化生活，面向市区老年人开展文化、体育、娱乐活动。
2．为市区各社区居家养老服务站提供协调、服务、培训和业务指导等。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、文体活动部、服务保障部 。本单位无下属单位。
三、2019年度主要工作完成情况
（一）创新工作机制，提高队伍素质及适岗能力
统筹选育用管，加强对专业知识、专业能力及专业作风的培育，打造政治素质过硬、业务能力精湛的职工队伍。
1.适应专业化需求，提高责任担当。将理想信念教育与专业能力建设相结合，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、意识形态、政治建设等专题教育，进一步坚定宗旨意识、服务意识，塑造文明窗口服务新形象。
2.严格专业化标准，精准培养历练。分层次、分类别、分岗位培养人才，社工专业知识、社会服务技能、应急救护、灯光音响操作等岗位业务培训，量身定制、补齐短板；完善薪酬管理、绩效考核制度，设置岗位内部竞争，按照专业特长择优用人，做到量才适用、人尽其才、人岗相适。
3.把握专业化路径，孵化社工项目。为提高社工专业服务能力，中心链接专业社会组织，启动“银龄关爱志愿增能”项目，实现服务效能递增。一是提升专业理念，邀请专业讲师，通过小组带领、演练、能力建设培训、志愿故事分享、文艺表演展示、项目点观摩学习等形式，为中心社工和老年志愿者传授志愿服务与管理、老年社工实务等专业知识，场景化地体验小组工作和社区工作方法，增强社工实务能力，挖掘老年志愿骨干，掌握科学服务方法。二是强化实践导向，组织骨干队伍赴社区、护理院开展“黄手环在行动”、“冬日送暖”敬老慰问系列项目，为高龄、半失智、半失能老年群体提供更适合、更高效的专业服务，进一步塑造和巩固社工理念。
（二）拓展活动领域，推动志愿服务工作规范化发展
以建设“一支队伍”、借力“一个平台”、增设“一批项目”、实现“双效提升”为指引，志愿服务工作纵深推进。
1.抓队伍，志愿服务规范化。建立志愿者骨干信息库，充分发掘潜在志愿者群体, 全年新增注册志愿者311名，较上年增长20.7%；依托江海志愿者服务平台进行分级管理，1支志愿服务总队——46个志愿服务分队——75名核心志愿者——1811名注册志愿者组织架构稳定，服务格局联动。
2.抓阵地，志愿服务常态化。围绕重要节点，开展母亲节“绽放指尖光华”公益沙龙、“关爱老人？呵护健康”专家义诊、老年心灵驿站等主题活动；坚持需求导向，邀请古琴、舞蹈、越剧等名家专题授课，“公益乐学·惠民培训”推动文化成果反哺基层。全年共设计、发布、展示志愿服务项目202个，服务时长500.5小时。
3.抓项目，志愿服务长效化。强化老年精神关爱，深入推进“暖心乐龄·爱润江海”民政创新项目，根据老年人心理健康需求定期举办专家讲座，提供心理咨询服务及一对一心理疏导；打造“党建＋志愿”精准服务模式，党小组走访社区慰问困难群众，赴护理院看望失能老人。
（三）推进“文化养老”，加强老年特色文化活动阵地建设
以搞活阵地活动为重点，坚持“送文化、种文化、办文化”相结合，彰显老年特色文化活动生命力。
1.重点突出，加强“银龄艺术团”建设，打造精品原创节目。因势利导，认真谋划，着力提升艺术团艺术水准，今年艺术团成绩斐然：参加江苏省第八届“中国人寿杯”老年春节联欢会选送节目评选并荣获一等奖、三等奖；参与“江苏福彩杯中老年才艺大赛”——南通地区展演，并代表南通参加中国 2019“江苏福彩杯”中老年才艺大赛总决赛，在28个节目中脱颖而出，荣获银奖和铜奖；参与江苏省庆祝新中国70华诞红歌赛、2019南通全民歌唱大赛等省、市级比赛并屡获殊荣。同时致力于加强艺术团创作实力，精心编排、全力打造原创舞蹈作品，作品荣获南通市首届文学艺术创作大赛舞蹈类一等奖。
2.点多面广，保持阵地活动的吸引力和向心力。阵地活动紧贴需求，全年12期“风采作品展”、118堂“银龄课堂”、54场“老年欢乐汇”特色鲜明、影响持续；大型活动辐射力强，6场“银龄风采进基层”专场文艺演出、第五届“长寿杯”长三角地区雀鸟大赛、“戏曲大家唱”越剧演出、“银龄之声”迎新春民族音乐会等系列活动惠及群众万余人。
（四）积极发挥职能，推进居家养老服务指导和考核工作
1.根据养老服务处工作部署，委托第三方评估机构开展居家养老服务季度及年终考核评估，实现20个居家养老服务中心、200个居家养老服务站考核全覆盖，为推进市区居家养老服务工作科学有序发展提供依据。
2.赴各县（市）、区调研市政府为民办实事项目建设进程及服务情况，共计调研日间照料中心9家、城市社区居家养老服务站19家、农村居家养老服务站60家，并详细梳理建设、服务现状及存在问题。此外，赴县区22家养老机构进行机构等级评定复评工作。
3.做好南通市综合为老服务平台信息发布工作，公告公示、新闻资讯、热心新闻、养老资讯等板块内容每周动态更新。
（五）推进廉政文化示范点建设
根据《南通市廉政文化建设示范点测评指标》制定《廉政文化建设示范点工作计划》，从“实”出发、从“小”完善，确保廉政文化氛围浓厚、硬件设施一流、软件服务丰满。
1.突出感染力，根植文化自觉。精心布局，工于设计，廉政文化氛围布置点线面结合、多层次渲染、立体式呈现，使职工时刻感受廉政文化的熏陶。
2.突出说服力，建好廉政书屋。针对职工实际文化状况和文化需求，购买廉政书刊，订阅廉政报刊杂志，不定期组织职工开展读后感交流活动，使大家在阅读学习中既得实惠又受教育，主动融入创建活动。
3.突出渗透力，创新活动形式。一是形式多样，“5？10”思廉日、“算好廉政帐”专题教育富有实效，“廉政灯谜”竞猜、廉政主题书画展等文化活动寓教于乐。二是成效明显，廉政专题学习、廉政谈话、廉政电教片、“我的负面清单”等主题活动措施有力，反应良好。三是动员广泛，积极响应市局组织的“祖国颂 民政情”征文活动，中心在评比中荣获组织奖，职工也获得1个二等奖、2个三等奖的优异成绩。
4.突出亲和力，提升服务绩效。结合“爱心助老·共享阳光”融合党建服务名牌创建，全面启动“老年优质服务直通车”再升级，大力推动服务标准化、接待亲民化、信息公开化和措施便捷化，服务对象满意率达100%。
5.突出影响力，把握舆论导向。有力汇聚“微信公众平台”“老年服务网”等阵地宣传媒介及《南通日报》《江海晚报》、南通广播电视台等各级主流媒体的传播力量，全年发布市级以上宣传报道60余篇（次），制作发布微信25期，上传老年服务网信息1000余条。
第二部分 南通市老年人活动中心2019年度部门决算表
详见附件2019年度部门决算表 |
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市老年人活动中心2019年度收入、支出总计258.07万元，与上年相比收、支总计各增加5.7万元，增长2.26%。其中：
（一）收入总计258.07万元。包括：
1．财政拨款收入255.46万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加3.09万元，增长1.22%。主要原因是新增设施、设备运行维护维修经费。
2．上级补助收入0万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3．事业收入0万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
5．附属单位上缴收入0万元，为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余2.61万元，主要为单位上年结转本年使用的维护维修项目质保金未结清，需要延迟到以后年度按有关规定使用等资金。
（二）支出总计258.07万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出3.47万元，主要用于中心社工人才岗位补贴。与上年相比减少196.9万元，减少98.27%。主要原因是下拨收入类别调整为卫生健康支出（类）。
2．卫生健康支出（类）支出202.03万元，主要用于保障中心日常运行、完成老年文体活动及居家养老服务发生的项目支出。与上年相比增加202.03万元，增长100%。主要原因是今年收入类别调整为卫生健康支出（类）。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年决算数相同。
4．年末结转和结余2.61万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要市本单位的维护维修项目质保金未结清，需要延迟到以后年度按有关规定使用。
二、收入决算情况说明
南通市老年人活动中心本年收入合计255.46万元，其中：财政拨款收入255.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市老年人活动中心本年支出合计255.46万元，其中：基本支出84.72万元，占33.16%；项目支出170.74万元，占66.84%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市老年人活动中心2019年度财政拨款收、支总决算258.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.7万元，增长2.26%。主要原因是政府购买人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市老年人活动中心2019年财政拨款支出255.46万元，占本年支出合计的100%。南通市老年人活动中心2019年度财政拨款支出年初预算为201.69万元，支出决算为255.46万元，完成年初预算的126.66%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.27万元。决算数大于预算数的主要原因为2019年财政将预算中的社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）经费调整至社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）及卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因为年中追加2018年市直社工岗位人才补贴经费。
（二）卫生健康支出（类）
1．老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为202.03万元，完成年初预算的1850.09%。决算数大于小于预算数的主要原因为2019年财政将预算中部分社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）经费调整至卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
（三）其他支出（类）
1．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加老年人活动中心及居家养老服务指导站补助经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市老年人活动中心2019年度财政拨款基本支出 84.72万元，其中：
（一）人员经费0万元。
（二）公用经费84.72万元。主要包括：政府购买服务人员劳务费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市老年人活动中心2019年一般公共预算财政拨款支出205.5万元，与上年相比增加5.13万元，增长2.56%。主要原因是新增设施、设备运行维护维修经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市老年人活动中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.72万元，其中：
（一）人员经费0万元。
（二）公用经费84.72万元。主要包括：政府购买服务人员劳务费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市老年人活动中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
3．公务接待费0.2万元，完成预算的19.42%，比上年决算减少0.64万元，主要原因为严格执行各项规定，压缩不必要的开支；决算数小于预算数的主要原因为严格执行各项规定，压缩不必要的开支。其中：国内公务接待支出0.2万元，接待5批次，110人次，主要为接待老年文体活动演职人员等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市老年人活动中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，与上年决算数相同。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市老年人活动中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.18万元，完成预算的14%，比上年决算减少0.03万元，主要原因为严格执行各项规定，减少不必要的培训开支；决算数小于预算数的主要原因为严格执行各项规定，减少不必要的培训开支。2019年度全年组织培训2个，组织培训14人次。主要为中心人员业务能力提升及职业培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市老年人活动中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.61万元，本年收入决算49.96万元，本年支出决算49.96万元，年末结转和结余2.61万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算49.96万元，主要是用于设备设施购置维护及老年文体活动等经费支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额48.72万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。