2019年度部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、负责贯彻落实国务院及各级政府对骨灰公墓管理的有关政策、法规，推进殡葬改革、宣传殡葬法规。
2、负责为市区内居民身后提供殡仪服务、骨灰寄存、墓穴安葬服务，并实施统一管理。
3、负责墓园发展的规划编制、设施建设与管理维护，负责墓穴的建造与销售，搞好多种经营，兼顾社会与经济效益。
4、负责员工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和公墓的社会形象。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设二个科室：业务一科、业务二科。
2、机构情况
南通市公墓管理所, 是隶属于市民政局管理的事业单位，组建于1956年3月, 经费管理形式为自收自支, 核定事业编制9名。机构设置：正职1 人，副职2人，专业技术6人。2018年底实有正职1 人，副职1人，专业技术6人, 不占编的工勤人员3人。退休职工9人, 购买服务人员11人。实有公务用车2辆。
2.本部门无下属单位包括。
三、2019年主要工作任务及目标
1、保障市区钟秀、通州故园两个园区清明期间的群众祭扫工作，确保人员、消防、生产安全。
2、健全完善生态故园各项服务配套设施建设，加强墓区绿化养护管理，加强对代管的回民公墓的管理。
3、严格收费标准，提升服务水平，提高服务质量，确保群众满意率在98%以上，无有效投诉。
4、科学规划，精心组织，继续实施生态故园免费生态降解葬。
5、扩大宣传力度，倡导和推进文明、生态、节地殡葬。
6、加快推进生态故园工程项目的各项后续报批、审计工作。继续推进生态故园至S225连接道路如东部分的征地工作。
7、抓好人才队伍建设，对新招聘人员做好学习教育、技术培训工作 。
8、按需科学规划园区墓穴建设，确保园区墓穴供应，全年服务销售收入不少于1500万元，殡仪服务不少于300万元。
第二部分 2019年度部门预算表
见附表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市公墓管理所2019年度收入、支出预算总计980.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加100.74 万元，增长11.45 %。主要原因是： 1、购买服务人员工资多60多万元，上年预算按要求未编制，后统一追加。2、资本性项目比上年增加40多万元。其中：
（一）收入预算总计980.39万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计980.39万元。
（1）一般公共预算收入预算 980.39 万元，与上年相比增加 100.74万元，增长11.45%。主要原因是：1.购买服务人员工资多60多万元，上年预算按要求未编制后统一追加。2.资本性项目比上年增加四十多万元。
（2）政府性基金收入预算0万元，本年无预算。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。本年无预算。
（二）支出预算总计980.39万元。包括：
1.按功能分类
（1）社会保障与就业类944.22 万元，主要用于工作人员工资福利性支出，日常公用经费支出，单位职能项目性支出。与上年相比增加100.61 万元，增长11.93 %。主要原因是1.购买服务人员工资多六十多万元，上年预算按要求未编制后统一追加。2.资本性项目比上年增加四十多万元。
（2）住房保障支出类 36.17 万元，主要用于职工住房补贴和缴存住房公积金。与上年相比增加0.13万元，基本无变化。
2.按支出用途分
（1） 基本支出预算数为 233.58 万元。与上年相比增加36.84万元，增长15.77 %。主要原因是：购买服务人员工资上年预算按要求未编制，后统一追加。
（2） 项目支出预算数为709.97万元。与上年相比增加63.9万元，增长9.89 %万元。主要原因是1、资本性项目比上年增加43万元，上年预算时资本性项目未按排后追加，2019年按排了 2018年完工工程的质保金部分。2、工作性项目比上年增加5.9万元，是物业管理费新招标费用增加；3、职能项目比上年增加15万元，新增了生态节地葬项目。
二、收入预算情况说明
南通市公墓管理所本年收入预算合计980.39万元，其中：
一般公共预算收入 980.39万元，占 100 %；
政府性基金预算收入0万元， 占0 %；
财政专户管理资金0万元， 占0 %；
三、支出预算情况说
南通市公墓管理所本年支出预算合计980.39万元，其中：
基本支出270.42万元，占 27.6 %；
项目支出709.9万元，占 72.4 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市公墓管理所2019年度财政拨款收、支总预算980.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计100.74 万元，增长11.45%。主要原因是1.多购买服务人员工资，上年预算按要求未编制后统一追加。2.资本性项目比上年增加43万元，上年预算时资本性项目未按排后追加，2019年按排了 2018年完工工程的质保金部分。3.工作性项目比上年增加近5.9万元，是物业管理费新招标费用增加；4.职能项目比上年增加15万元，新增了生态节地葬项目。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市公墓管理所2019年财政拨款预算支出 980.39万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加100.74万元，增长11.45 %。主要原因是1.购买服务人员工资多六十多万元，上年预算按要求未编制后统一追加。2.资本性项目比上年增加四十多万元。
其中：
（一）社会保障和就业（类）
1．抚恤（款）优抚事业单位（项）支出234.25 万元，与上年相比增加36.71万元，增长18.58 %。主要原因是购买服务人员工资多六十多万元，上年预算按要求未编制后统一追加。
2．社会福利（款）殡葬（项）支出709.97万元，与上年相比增加63.9万元，增长9.9%。主要原因是1.资本性项目比上年增加43万元，上年预算时资本性项目未按排后追加。2.2019年按排了 2018年完工工程的质保金部分。3.工作性项目比上年增加近5.9万元，是物业管理费新招标费用增加；4.职能项目比上年增加15万元，新增了生态节地葬项目。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出17.16 万元，与上年相比增加0.34 万元，增长2 %。主要原因是缴费基数略有提高。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出19.01 万元，与上年相比减少0.21万元，减少1.1 %。基本无变化。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市公墓管理所2019年度财政拨款基本支出预算270.42 万元，其中：
（一）人员经费231.84万元。主要包括：基本工资37.81 万元、津贴补贴43.81万元、绩效工资25.16万元、社会保障缴费19.2万元、住房公积金17.16万元、其他工资福利支出61.78万元、退休费8.77万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（二）公用经费38.58万元。主要包括：办公费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.8万元、差旅费13.12万元、会议费0.55万元、培训费1.65万元、公务接待费0.55万元、工会经费3.68万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出5.08万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市公墓管理所2019年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市公墓管理所2019年一般公共预算财政拨款支出预算 980.39万元，与上年相比增加100.74万元，增长11.45 %。主要原因是1.购买服务人员工资多六十多万元，上年预算按要求未编制后统一追加。2.资本性项目比上年增加四十多万元。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市公墓管理所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 270.42 万元，其中：
（一）人员经费231.84万元。主要包括：基本工资37.81 万元、津贴补贴43.81万元、绩效工资25.16万元、社会保障缴费19.2万元、住房公积金17.16万元、其他工资福利支出61.78万元、退休费8.77万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（二）公用经费38.58万元。主要包括：办公费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.8万元、差旅费13.12万元、会议费0.55万元、培训费1.65万元、公务接待费0.55万元、工会经费3.68万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出5.08万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出38.58 万元，与上年相比减少6.36万元，降低14.15 %。主要原因是：1.差旅费定额减少。2.减少了一辆公务用车。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市公墓管理所2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.2 万元，占“三公”经费的 90.4 %；公务接待费支出0.55 万元，占“三公”经费的10.6 %。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算 5.75 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 5.2 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算 5.2 万元，比上年减少 2.6 万元，主要原因是按公车改革要求报废了一辆公务用车。
3.公务接待费支出预算 0.55 万元，比上年减少0.15 万元，主要原因是减少1人。
（二）2019 年度会议费支出预算 0.55 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是减少1人。
（三）2019 年度培训费支出预算 1.65 万元，比上年增加0.11 万元，主要原因是定额提高。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 60.55 万元，其中：拟采购货物支出 0.55 万元、拟采购工程支出 60 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单位50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、其他重要事项说明
2019年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 144.3 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。