目录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
军队离退休干部休养场所的提供与管理；军队离退休干部的相关服务。
二、机构设置及构成情况
南通市军队离休退休干部北郭休养所（以下简称北郭军休所）是市民政局管理的事业单位，组建于1985年11月，经费管理形式为财政全额拨款，属二级预算单位，无内设机构，无下属单位。
三、2019年主要工作任务及目标
（一）落实好军休人员“两个待遇”
1.坚持学习制度，定期组织军休人员进行政治学习，及时传达有关文件精神。
2.及时贯彻落实军休干部生活待遇有关文件，按时发放军休干部相关费用。
3.做好日常联系工作，定期对军休干部进行走访慰问。
4.开展医疗保健普及活动，定期组织专题讲座，引导军休干部科学保健、健康养生，定期组织军休干部体检。
（二）开展丰富多彩的文体活动，丰富军休生活
1.组建咨询保健、朗颂宣讲、党建活动、文体游艺、门球钓鱼、外出疗养、摄影采风、书画棋牌8个兴趣小组。
2.每月开展1-2项小组活动，如猜灯谜、趣味游艺活动、组织门球钓鱼比赛、摄影、书画创作、棋牌竞赛、外出疗养等活动，进一步丰富军休干部的精神生活。
（三）开展培训教育，全面提升职工队伍整体素质和服务管理能力。
1.加强学习型单位建设，搞好单位政治学习和业务学习，提高职工队伍理论水平和业务技能。
2.继续抓好在岗工作人员的学历教育，鼓励在职职工参与学习进修。
3.加强继续教育工作。组织相关人员参加人社、财务等部门组织继续教育活动。
（四）构建“双向”爱心平台，发挥军休干部正能量
1.利用共建平台，积极争取江苏银行、市医保中心等相关单位的支持，优质服务于军休干部。
2.协助军休干部老有所为，帮助军休干部发挥余热，奉献社会。组织军休干部开展爱心捐赠，访贫问苦，关爱贫困学生，向社会传递正能量。
第二部分 2019年度部门预算表
见附表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
北郭军休所2019年度收入、支出预算总计1088.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少32.07万元，减少2.86%。主要原因一是单位编制由原来的10人核减为5人，商品和服务支出定额预算减少；二是军休干部病故自然减员，离休费预算减少。其中：
（一）收入预算总计1088.44万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计1088.44万元。
（1）一般公共预算收入预算1088.44万元，与上年相比减少32.07万元，下降2.86%。主要原因一是单位编制由原来的10人核减为5人，商品和服务支出定额预算减少；二是军休干部病故自然减员，离休费预算减少。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1088.44万元。包括：
1.按功能分类
（1）社会保障与就业（类）支出1067.82万元，主要用于落实军队移交安置的离退休人员“两个待遇”，及其日常的管理与服务支出。与上年相比减少32.47万元，减少2.95%。主要原因一是单位编制由原来的10人核减为5人，商品和服务支出定额预算减少；二是军休干部病故自然减员，离休费预算减少。
（2）住房保障（类）支出20.62万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加0.4万元，增长1.98%。主要原因是薪级工资晋升、退休职工养老金调整使住房公积金、提租补贴增加。
2.按支出用途分类
（1）基本支出预算数为1055.08万元。与上年相比减少38.53万元，减少3.52%。主要原因一是单位编制由原来的10人核减为5人，商品和服务支出定额预算减少；二是军休干部病故自然减员，离休费预算减少。
（2）项目支出预算数为33.36万元。与上年相比增加6.46万元，增长24.01%。主要原因一是增加了水电费补差项目；二是增加了保安服务项目。
二、收入预算情况说明
北郭军休所本年收入预算合计1088.44万元，其中：
一般公共预算收入1088.44万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说
北郭军休所本年支出预算合计1088.44万元，其中：
基本支出1055.08万元，占96.94%；
项目支出33.36万元，占3.06%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
北郭军休所2019年度财政拨款收、支总预算1088.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少32.07万元，减少2.86%。主要原因一是单位编制由原来的10人核减为5人，致商品和服务支出定额预算减少；二是军休干部病故自然减员，致离休费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
北郭军休所2019年财政拨款预算支出1088.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.07万元，减少2.86%。主要原因一是单位编制由原来的10人核减为5人，商品和服务支出定额预算减少；二是军休干部病故自然减员，离休费预算减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出1067.82万元，与上年相比减少32.47万元，减少2.95%。主要原因一是单位编制由原来的10人核减为5人，商品和服务支出定额预算减少；二是军休干部病故自然减员，离休费预算减少。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.65万元，与上年相比增加0.08万元，增长1.22%。主要原因是薪级工资晋升使住房公积金增加。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出13.97万元，与上年相比增加0.32万元，增长2.34%。主要原因是薪级工资晋升、退休职工养老金调整使提租补贴增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
北郭军休所2019年度财政拨款基本支出预算1055.08万元，其中：
（一）人员经费1031.23万元。主要包括：基本工资23.08万元、津贴补贴29.72万元、绩效工资11.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.28万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金6.65万元、其他工资福利支出12.75万元、离休费917.48万元、退休费5.74万元、生活补助5万元。
（二）公用经费23.85万元。主要包括：办公费1.8万元、差旅费7.2万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.2万元、培训费0.24万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.63万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出2.8万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
北郭军休所2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
北郭军休所2019年一般公共预算财政拨款支出预算1088.44万元，与上年相比减少32.07万元，减少2.86%。主要原因一是单位编制由原来的10人核减为5人，商品和服务支出定额预算减少；二是军休干部病故自然减员，离休费预算减少。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
北郭军休所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1055.08万元，其中：
（一）人员经费1031.23万元。主要包括：基本工资23.08万元、津贴补贴29.72万元、绩效工资11.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.28万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金6.65万元、其他工资福利支出12.75万元、离休费917.48万元、退休费5.74万元、生活补助5万元。
（二）公用经费23.85万元。主要包括：办公费1.8万元、差旅费7.2万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.2万元、培训费0.24万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.63万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出2.8万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年北郭军休所一般公共预算单位运行经费预算支出23.85万元，与上年相比减少10.98万元，降低31.52%。主要原因是单位编制由原来的10人核减为5人，使运行经费定额预算减少。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
北郭军休所2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的91.84%；公务接待费支出0.48万元，占“三公”经费的8.16%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算5.88万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算5.4万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算5.4万元，比上年减少2.7万元，主要原因是公车改革减少了1辆小车。
3.公务接待费支出预算0.48万元，比上年减少0.32万元，主要原因是财政调整了支出定额标准。
（二）2019 年度会议费支出预算0.2万元，比上年减少0.8万元，主要原因是在限额内根据单位实际支出情况编制。
（三）2019 年度培训费支出预算0.24万元，比上年减少0.96万元，主要原因是在限额内根据单位实际支出情况编制。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额0万元，与上年预算数相同。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单位50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、其他重要事项说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
2019年1月23日
