目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

南通市福利彩票发行中心是民政局下属机构，前身为南通

市社会福利有奖募捐委员会办公室（成立于1987年），2000年经市编制委员会办公室批准，加挂南通市福利彩票发行中心牌子。单位性质为自收自支的事业单位，经费管理方式为收支统管独立核算单位。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，本部门内设三个部门：市场部、综合部、财务部。

2.本部门无下属单位。

三.2020年部门主要工作任务及目标

（一）提高政治自觉

对于上级部署的各类关于党风廉政建设、行业规范精神一定要吃透，同时在行动上一定要迅速到位。这些政策都是具有普遍性的，是适应新形式新要求的必然举措，一定要端正思想，新环境下有新作为。

（二）稳定销售局面

随着政策的调整，站点生存压力增大，退机明显增多。要尽可能创造条件，利用销售奖励、建设补贴和设施投入，实质性帮扶站点，防止更多的投注站出现生存问题。

（三）咬定工作目标

尽管面临诸多困难，仍要紧盯上级下达各项任务指标，充分发挥从业人员的主观能动性，确保目标任务高质量完成。

（四）搞活市场营销

贴近市场需求，结合实际情况，利用省、市安排部署的各票种加奖、促销活动，提前制定方案，精心实施配套计划，有效提升活动效果。在活动开展的过程中，可适当革新活动方式，更多把站点吸收为活动参与受益者，激发主观能动性。

（五）拓展事业建设

推进事业发展基地购置工作，学习调研先进地区综合体验发展模式，同时积极争取新管理模式和新销售渠道资源，做好自助终端布点投放工作，尝试福彩直营店模式，全力为打开销售新空间奠定新基础。

（六）严守安全底线

进一步强化底线思维，严守安全底线，建立覆盖福彩销售全过程、全领域的安全保障体系，尤其是要抓好从业队伍安全、意识形态安全、资金归集使用安全。

第二部分 2020年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：南通市福利彩票发行中心							单位:万元
收入			支出
项目名称	金额		功能分类					支出用途
			功能科目名称			金额		项目名称		金额
一、财政拨款	987.52		一、一般公共服务支出					一、基本支出		482.11
1. 一般公共预算			二、外交支出					二、项目支出		505.41
2. 政府性基金预算	987.52		三、国防支出					三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金			四、公共安全支出
三、其他资金			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、自然资源海洋气象等支出
			十八、住房保障支出
			十九、粮油物资储备支出
			二十、灾害防治及应急管理支出
			二十一、其他支出			987.52
当年收入小计	987.52		当年支出小计							987.52
上年结转资金			结转下年资金
收入合计	987.52		支出合计							987.52

公开02表
收入预算总表
部门名称：南通市福利彩票发行中心		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		987.52
一般公共预算资金	小计
	公共财政拨款（补助）资金
	专项收入
政府性基金	小计	987.52
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：南通市福利彩票发行中心				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
987.52	482.11	505.41

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：南通市福利彩票发行中心			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	482.11
二、政府性基金预算	987.52	二、项目支出	505.41
		三、单位预留机动经费
收入合计	987.52	支出合计	987.52

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：南通市福利彩票发行中心		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		987.52
229	其他支出	987.52
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	987.52
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	987.52
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：南通市福利彩票发行中心		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		482.11
一、人员经费小计		442.79
301	工资福利支出	432.36
30101	基本工资	33.22
30102	津贴补贴	61.18
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	21.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09
30109	职业年金缴费	6.55
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.13
30111	公务员医疗补助缴费	3.96
30112	其他社会保障缴费	1.76
30113	住房公积金	33.82
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	250.56
303	对个人和家庭的补助	10.43
30301	离休费
30302	退休费	10.32
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1
二、公用经费小计		39.32
302	商品和服务支出	39.32
30201	办公费	3.79
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.2
30206	电费	2.35
30207	邮电费	3.75
30209	物业管理费
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	2.18
30214	租赁费
30215	会议费	1.08
30216	培训费	1.62
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.08
30229	福利费	4.05
30231	公务用车运行维护费	8.4
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.1
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：南通市福利彩票发行中心		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
229	其他支出
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：南通市福利彩票发行中心		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		0
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 部门名称：南通市福利彩票发行中心 单位：万元
合计	“三公”经费						会议费		培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：南通市福利彩票发行中心			单位：万元
功能科目编码		功能科目名称	金 额
合 计			987.52
229	其他支出		987.52
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		987.52
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		987.52
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：南通市福利彩票发行中心		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
……	……
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：南通市福利彩票发行中心					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					4
一、货物A					4
	办公设备购置/ 福利彩票销售机构的业务费支出	办公设备购置	其他复印机	分散采购	1
	公设备购置/ 福利彩票销售机构的业务费支出	办公设备购置	A4打印机	分散采购	0.75
	办公设备购置/ 福利彩票销售机构的业务费支出	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	2.25
二、工程B
三、服务C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本部门（单位）本年度收入、支出预算总计987.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.66万元，增长8.06%。其中：

（一）收入预算总计987.52万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计987.52万元。

（1）一般公共预算收入预算0万元，与上年相比无变化。

（2）政府性基金收入预算987.52万元，与上年相比增加73.66万元，增长8.06%。主要原因是基本支出中工资福利支出的增加，项目支出略有减少，变化甚微。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计987.52万元。包括：

1.其他支出（类）支出987.52万元。与上年相比增加73.66万元，增长8.06%。主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出以及福利彩票销售宣传经费、促销经费、销售站点维修维护、中福在线销售厅运营经费等。与上年相比增加的主要原因是基本支出中工资福利支出增加72.14万元，主要是政策调整住房公积金和住房补贴的增加，人员数除在编1人转退休外，其他无变化。项目支出与上年相比减少1.38万元，减少0.27%。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为482.11万元。与上年相比增加75.04万元，增长18.42%。主要原因是工资福利支出的增加，因政策调整增加的住房公积金和住房补贴部分。

项目支出预算数为505.41万元。与上年相比减少1.38万元，减少0.27%。主要原因是通用项目增加了6.95万元（物业管理费），职能项目减少9.75万元。为使预算支出项目更合理规范，本年预算将2019年在职能项目中的物业管理费合并到通用项目中。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门（单位）本年度收入预算合计987.52万元，其中：

一般公共预算收入0万元，占0%；

政府性基金预算收入987.52万元，占100%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三.支出预算情况说明

本部门（单位）本年度支出预算合计987.52万元，其中：

基本支出482.11万元，占48.82%；

项目支出505.41万元，占51.18%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门（单位）2020年度财政拨款收、支总预算987.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加73.66万元，增长8.06%。主要原因是基本支出中工资福利支出的增加，项目支出略有减少，变化甚微。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门（单位）2020年财政拨款预算支出987.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加73.66万元，增长8.06%。主要原因是基本支出中工资福利支出增加72.14万元，主要是政策调整住房公积金和住房补贴的增加，人员除在编1人转退休外，其他无变化。项目支出与上年相比减少1.38万元，减少0.27%。

其中：

（一）其他支出（类）

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出987.52万元，与上年相比增加73.66万元，增长8.06%。主要原因是基本支出中工资福利支出增加72.14万元，主要是政策调整住房公积金和住房补贴的增加，人员除在编1人转退休外，其他无变化。项目支出与上年相比减少1.38万元，减少0.27%。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020年度财政拨款基本支出预算987.52万元，其中：

（一）人员经费442.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.32万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款支出预0算 万元，与上年相比增加0万元，增长0 % 。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费无预算，与上年预算数相同。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出无预算，比上年预算数相同。

本部门（单位）2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出无预算，比上年预算数相同。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020年政府性基金支出预算支出987.52万元。与上年相比增加73.66万元，增长8.06%。主要原因是基本支出中工资福利支出增加72.14万元，主要是政策调整住房公积金和住房补贴的增加，人员除在编1人转退休外，其他无变化。项目支出与上年相比减少1.38万元，减少0.27%。

其中：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出987.52万元，主要是用于基本支出中人员经费支出442.79万元、日常公用经费支出39.32万元；项目支出中通用项目26.3万元、福利彩票销售宣传经费107.5万元、彩票促销经费95.2万元、销售站点运行及维修维护34.5万元、彩票销售后勤保障26万元、中福在线销售厅运营经费214.49万元及政府采购结转预算1.42万元。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出无预算，与上年预算相同。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额4万元，其中：拟采购货物支出4万元。

十三.国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆3辆， 其中， 一般公务用车3辆。单价 50万元（ 含） 以上的设备0台（套） 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计477.69万元；本部门（单位）整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金477.69万元。

第四部分　名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。