目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、面向市区老年人开展文化、体育、娱乐活动；
2、为市区社区居家养老服务站提供协调、服务、业务培训和工作指导等。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、文体活动部、服务保障部。本单位无下属单位。
三、2018年度主要工作完成情况
（一）落实“两个责任”，党风廉政建设贯穿全局。
根据领导班子变动，及时调整分工、压实责任，紧密围绕“两个责任”清单序时推进；成立中心党小组，定期组织学习，坚持将学习教育普及到中心全体职工；积极开展廉政文化示范点创建工作，赴烟草局、地税局、地方海事局等单位参观学习；围绕“安全生产月”集中开展警示教育、隐患排查、疏散演练等系列安全主题活动，确保中心安全稳定态势。
(二)健全志愿服务组织体系，打造志愿服务品牌。
建立志愿者骨干信息库，充分发掘服务对象中潜在的志愿者群体, 全年新增注册志愿者较上年增长20%；精心设计志愿服务项目，围绕重要节点开展“老年病防治讲座”、“世界阿尔茨海默病日”大型科普教育、义诊活动等主题活动；依托江海志愿者服务平台强化项目管理，全年共设计、发布、总结、展示志愿服务项目260个，服务时长784小时。
（三）活跃老年特色文化活动，强化示范引领辐射效应。
扶持优秀老年文艺团队，加强“银龄艺术团”建设，艺术团在江苏省第六届社会舞蹈大赛决赛中荣获表演奖二等奖；围绕老年群体多元文化需求，举办“瑞犬闹元宵 灯谜大家乐”“文化走亲”越剧联谊演出、“新时代征程”诗歌朗诵会、第四届“长寿杯”长三角地区雀鸟大赛等10余项大型活动；提高阵地活动品牌的创新性、影响力，全年12期“风采作品展”、 135堂“银龄课堂”、63场“老年欢乐汇”、11场主题活动特色鲜明、影响持续，增强了老年人的幸福度、获得感。
（四）统筹推进居家养老服务工作，增强指导站工作的针对性和指导性。
根据福善处的工作部署，通过第三方评估方式对市区居家和社区养老服务工作开展季度考核评估及年终居家养老服务考核工作，实现考核全覆盖，为推进居家养老服务工作科学有序发展提供依据；配合老龄办业务处筹备2018市居家养老服务管理人员岗位业务培训工作。
（五）深化服务品牌创建，扩大“老年优质服务直通车”品牌效应。
有力汇聚“微信公众平台”“老年服务网”“腾讯微博”等阵地宣传媒介及《南通日报》《江海晚报》、南通广播电视台等各级主流媒体的传播力量，全年发布市级以上宣传报道100余篇（次），制作发布微信22期，上传老年服务网信息1000余条。
（六）锻造高素质人才队伍，增强单位发展后劲。
完善薪酬管理、绩效考核制度，中层副职人员轮岗交流；开展志愿平台操作、安全知识及灭火操作等4期岗位业务培训；赴泰州市老年活动中心参观学习；职工社会工作职业资格考试通过率达到70%。
第二部分 南通市老年人活动中心2018年度部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市老年人活动中心2018年度收入、支出总计252.37万元，与上年相比收、支总计减少4.07万元，减少1.59%。主要原因是本年度政府采购类项目经费支出减少。其中：
（一）收入总计252.37万元。包括：
1．财政拨款收入252.37万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 2.46万元，减少0.97%。主要原因是本年度政府采购类项目支出减少。
2．上级补助收入0万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，为单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年决算数相同。
4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计252.37万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出200.37万元，主要用于保障中心日常运行、完成老年文体活动及居家养老服务发生的项目支出。与上年相比增加5.74万元，增长2.95%。主要原因是新增设施、设备运行维护维修经费。
2．其他（类）支出49.4万元，主要用于设备设施购置以及老年文体活动等经费支出。与上年相比减少11.21万元，减少18.5%。主要原因是本年度政府采购类项目经费支出减少。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年决算数相同。
4．年末结转和结余2.61万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要市本单位的维护维修项目质保金未结清，需要延迟到以后年度按有关规定使用。
二、收入决算情况说明
南通市老年人活动中心本年收入合计252.37万元，其中：财政拨款收入252.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市老年人活动中心本年支出合计249.76万元，其中：基本支出74.85万元，占29.97%；项目支出174.91万元，占70.03%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市老年人活动中心2018年度财政拨款收、支总决算 252.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少4.07万元，减少1.59%。主要原因是本年度政府采购类项目经费支出减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市老年人活动中心2018年财政拨款支出249.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.68万元，减少2.6%。主要原因是本年度政府采购类项目经费支出减少。
南通市老年人活动中心2018年度财政拨款支出年初预算为127.99万元，支出决算为249.76万元，完成年初预算的195.14%。决算数大于年初预算的主要原因是年初及年中项目资金的追加调整。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为127.99万元，支出决算为200.37万元，完成年初预算的156.55%。决算数大于预算数的主要原因是年初追加2018年政府购买服务岗位人员经费。
（二）其他支出（类）
1．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.4万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加老年人活动中心及居家养老服务指导站补助经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市老年人活动中心2018年度财政拨款基本支出74.85万元，其中：
（一）人员经费74.85万元。主要包括：其他工资福利支出。
（二）公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市老年人活动中心2018年一般公共预算财政拨款支出200.37万元，与上年相比增加4.54万元，增长2.32%。主要原因是新增设施、设备运行维护维修经费。
南通市老年人活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.99万元，支出决算为200.37万元，完成年初预算的156.55%。决算数大于年初预算的主要原因是年初追加2018年政府购买服务岗位人员经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市老年人活动中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出74.85万元，其中：
（一）人员经费74.85万元。主要包括：其他工资福利支出。
（二）公用经费0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市老年人活动中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.84万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算数相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0.84万元，完成预算的81.55%，比上年决算增加0.1万元，主要原因为中心老年文体活动较上年有所增加；决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定，压缩不必要的开支。其中：国内公务接待支出0.84万元，接待 5批次，110人次，主要为接待老年文体活动演职人员等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0人次。
南通市老年人活动中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，与上年决算数相同。2018 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市老年人活动中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.21万元，完成预算的23.33%，比上年决算减少0.07万元，主要原因为严格执行各项规定，减少不必要的培训开支；决算数小于预算数的主要原因为严格执行各项规定，减少不必要的培训开支。2018年度全年组织培训 1个，组织培训2人次。主要为中心人员业务能力提升培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市老年人活动中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算52.01万元，本年支出决算49.4万元，年末结转和结余2.61万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算49.4万元，主要是用于设备设施购置及老年文体活动等经费支出
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额57.18万元，其中：政府采购货物支出13.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.37万元。授予中小企业合同金额43.37万元，占政府采购支出总额的75.85%，其中：授予小微企业合同金额 13.81万元，占政府采购支出总额的24.15%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：决算公开内容填写及上传注意事项（不列入公开内容）
决算公开内容填写及上传注意事项
1、各部门应严格按照统一的公开格式内容，逐一对照公开，不得遗漏或擅自删减、修改公开格式，确保公开要素齐全，格式统一规范。
2、公开模板中的斜体文字或某些标志符号为提示内容，在正式部门公开内容中不要显示，部门以具体内容描述反映。
3、部门决算公开内容根据部门实际使用预算功能科目、经济分类支出事项填写；公开模板举例的相关科目，部门不涉及的，无须填写；部门公开相关要素若无发生额的，以“0”反映。
4、部门决算公开内容及附表在省预决算公开平台“部门决算公开”模块反映，并将创建时间统一设置为“2018年8月22日”；各部门还须在省预决算公开平台的“部门资产信息公开”模块，将决算公开中资产占用内容填写在内容栏。
5、省预决算平台上传文件为PDF格式，请各部门注意公开内容及附表页面显示，并将相关内容转为规定格式。