2019年度部门预算公开
南通市紫琅医院
2019年度部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
职能：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。精神疾病的收容、治疗和康复老年疾病的治疗、康复、临终关怀服务综合门诊为精神病人及智障残疾人的托养提供专业化服务开展老年精神病防治、康复护理等服务为老年人提供医疗康复、生活照料、心理关爱及临终关怀等服务承担老年疾病防治、康复护理等专业人才的培养和教学科研任务承担为易肇事肇祸精神病人提供优质治疗服务职能。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，我院设有办公室、医务科（社区科）、护理部、财务科、总务科、医技科等六个内设机构，核有189个编制、350张床位。
2.本单位无下属单位。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
1. 加强内部管理，完善内控制度，全面提升服务水平。
2.组织落实二级精神病专科医院等级评审。
3.开展精神病患者社区康复项目。
4.完成智能化系统建设。
5.安康医院内部设施改造。
6.业务收入1800万元。
第二部分 2019年度部门预算表
见附表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、 收支预算总体情况说明
南通市紫琅医院2019年度收入、支出预算总计4286.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加67.12万元，增长1.59%。主要原因是基本支出比上年减少101.07万元，项目支出比上年增加168.19万元。其中：基本支出中人员经费比上年减少87万元、成本性支出比上年增加224.10万元。
（一）收入预算总计4286.02万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计4286.02万元。
（1）一般公共预算收入预算4286.02万元，与上年相比增加67.12万元，增长1.59%。主要原因是是基本支出比上年减少101.07万元，项目支出比上年增加168.19万元。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0.50万元，下降100%。主要原因是财政未安排。
（二）支出预算总计4286.02万元。包括：
1.按功能分类
（1）社会保障与就业（类）支出3763.96万元，主要用于人员经费、精神病人生活治疗康复。与上年相比增加51.11万元，增长1.38%。主要原因是项目经费增加。
（2）住房保障（类）支出522.06万元，主要用于职工住房公积金与住房补贴。与上年相比增加16.01万元，增长3.16%。主要原因是住房补贴调增。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为3445.95万元。与上年相比减少101.07万元，减少2.85%。主要原因是工资福利支出减少。
（2）项目支出预算数为804.07万元。与上年相比增加168.19万元，增长25.03%。主要原因是成本性支出增加。
二、收入预算情况说明
南通市紫琅医院本年收入预算合计4286.02万元，其中：
一般公共预算收入4286.02万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
二、支出预算情况说
南通市紫琅医院本年支出预算合计4286.02万元，其中：
基本支出3445.95万元，占80.40%；
项目支出840.07万元，占19.60%；
三、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市紫琅医院2019年度财政拨款收、支总预算4286.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加67.62万元，增长1.60%。主要原因是项目经费增加。
四、财政拨款支出预算情况说明
南通市紫琅医院2019年财政拨款预算支出4286.02万元，
占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.62万元，增长1.60%。主要原因是项目经费增加。
其中：
（一）社会保障和就业（类）
1．社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出3763.96万元，与上年相比增加51.61万元，增长1.39%。主要原因是项目经费增加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出309.33万元，与上年相比增加10.82万元，增长3.62%。主要原因是住房公积金调增。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出212.73万元，与上年相比增加5.19万元，增长2.50%。主要原因是提租补贴增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市紫琅医院2019年度财政拨款基本支出预算3445.95万元，其中：
（一）人员经费2878.33万元。主要包括：基本工资571.64万元、津贴补贴766.89万元、绩效工资336.26万元、社会保障缴费524.57万元、住房公积金309.33万元、其他工资福利支出272.91万元、离休费15.80万元、退休费79.89万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元。
（二）公用经费567.62万元。主要包括：办公费35万元、水费10万元、电费20万元、差旅费200万元、维修（护）费24.57万元、会议费18.90万元、培训费30.24万元、公务接待费15.12万元、劳务费3万元、工会经费48.24万元、福利费85.05万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他商品和服务支出72.10万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本年无预算
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市紫琅医院2019年一般公共预算财政拨款支出预算 4286.02万元，与上年相比增加67.62万元，增长1.60%。主要原因是项目经费增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市紫琅医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3445.95万元，其中：
（一）人员经费2878.33万元。主要包括：基本工资571.64万元、津贴补贴766.89万元、绩效工资336.26万元、社会保障缴费524.57万元、住房公积金309.33万元、其他工资福利支出272.91万元、离休费15.80万元、退休费79.89万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元。
（二）公用经费567.62万元。主要包括：办公费35万元、水费10万元、电费20万元、差旅费200万元、维修（护）费24.57万元、会议费18.90万元、培训费30.24万元、公务接待费15.12万元、劳务费3万元、工会经费48.24万元、福利费85.05万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他商品和服务支出72.10万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年单位一般公共预算单位运行经费预算支出567.62万元，与上年相比减少14.07万元，降低2.42%。主要原因是编制数核减。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市紫琅医院2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的26.32%；公务接待费支出15.12万元，占“三公”经费的73.68%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算20.52万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算5.40万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算5.4万元，比上年减少 5.4万元，主要原因是公车减少。
3.公务接待费支出预算15.12万元，比上年减少2万元，主要原因是财政安排减少。
（二）2019 年度会议费支出预算18.90万元，比上年减少 2.5万元，主要原因是财政安排减少。
（三）2019 年度培训费支出预算30.24万元，比上年增加4.56万元，主要原因是财政安排减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额8.35万元，其中：拟采购货物支出8.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单位50万元（含）以上的设备4台（套）。
十四、其他重要事项说明
2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计726.9万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年1月23日
