目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
通过销售福利彩票筹集社会公益金，为推进民政福利事业发展提供资金保障。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括市场部、综合部、财务部。本部门无下属单位。
三、2019年度主要工作完成情况
在南通市民政局正确领导下，我中心秉持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，严格落实省中心各项工作部署，在政策突变、行业不景气大环境下，锁定稳销量、保安全、夯基础、强品牌四大主线目标，大力推进站点硬件基础改造，创新开展营销宣传，不断提升行业安全运营水平，广泛开展各类公益活动，确保了行业健康持续发展，年度销售福利彩票销量8.2亿元，其中电脑票（含“快3”）5.58亿元、即开票0.55亿元、中福在线2.07亿元，现将有关情况汇报如下：
（一）强本固基，创新举措，多维筑牢发展基石
1.推进渠道终端建设
一是拓展渠道建设。根据市场变化，及时转变思路，全市各福彩机构加大市场盲点排查，积极做好站点新增工作；盘活现有资源，放宽“快3”游戏销售权限限制，帮助站点增加收入；持续推进站点标准化建设，提升站点形象和服务能力；发放站点电费补贴和通信补贴20.47万元，降低站点经营成本。二是提升服务水平。加大对现有站点扶持力度，鼓励站点争先进位，并深入站点帮助改善经营等；努力提升站点服务水平及时做好站点即开票、打印纸、宣传品配送及投注机维修维护等基础服务保障工作，迅速有效跟进站点宣传物料配送；开展冬夏两季站点慰问、组织销售员免费体检等。三是跟踪站点管理。实行站点服务质量考核，每月组织工作人员检查站点服务质量情况，了解站点需求，确保中心各项人本服务规定落实到位。对发现问题做到了及时汇报，并协同做好了追责和限时整改工作。
2.打造营销宣传阵地
一是针对性开展宣传。围绕主题营销活动，开展了丰富多样主题活动，宣传展示双色球游戏玩法、福彩公益属性，开展了福彩文化进社区、福彩营销进车展、福彩公益进校园等。二是创造性开展营销。自8月起隆重推出“嗨购双色球、大礼奖上奖”大型促销活动，活动持续三个月，以每月一辆汽车、五台手机等抓人眼球的设奖营造购彩氛围，取得轰动效应。11月20日开始的即开票年末促销活动，创新采取限额促销和分类奖励机制，有力提升了站点领票积极性，当月即开票销量突破千万元。三是精准性强化载体。以福彩品牌玩法、公益性质为日常宣传内容，以大型促销活动、派奖活动为重点宣传内容，根据不同需要精准投放户外、院线、新媒体、杂志等广告，提升宣传效果。同时加大自有宣传渠道建设，及时通过福彩网站、微信公共号、政企号发布最新官方动态。
3.确保中福在线销售厅规范运营
一是对市区各销售厅监控实行联网集中控制，主任室可通过办公电脑查看销售厅实时和历史运行情况、服务员工作状态；二是每月不定期上门对大厅环境卫生、人员管理、安全运营等方面进行突击检查，发现问题严格对照中心管理制度进行处理；三是开展业务培训，就工作纪律、着装举止、服务规范等进行讲解培训，提出具体要求；四是修改购买服务人员绩效工资考核管理办法，实行总量控制、自主分配，更加注重服务质量考核；五是严格执行中福在线视频彩票限额投注规定，张贴政策告示，严格信息登记，改造拾音设备，友情耐心劝导，打击黄牛倒卡等，确保了政策落地生根。
（二）牢守底线，扎实工作，保障行业安全运行
高度重视彩票安全工作，牢记“健康发展，安全运行”的八字方针，加强责任落实，确保不出问题。一方面，全市福彩系统始终切实加强危机防患意识，抓好责任落实，提高安全技能。市中心多次通过文件或投注机信息的形式下发通知，就网络售彩、足额兑奖、设施安全等进行提醒督促，反复强调销售安全的极端重要性，要求从市内外一些销售事故中吸取教训，全年重大违纪违规销售情形实现零发生。另一方面，狠抓安全生产工作职责的层层落实。市中心和各部门、各大厅签订安全责任状，安全管理制度化、程序化，安全职责具体到部门、细化到个人，定期开展内部安全生产检查，确保安全隐患零可能。同时在实际工作中，全市福彩系统认真接待各类咨询、投诉和来信、来访，及时处理矛盾纠纷，关注彩民行为，对问题彩民，及时进行了疏导，以理服人、以情感人，消除机构声誉隐患。
（三）夯实责任，强化担当，推进党建提质增效
我市以党建引领发展，把党建融入发展，用党建推动发展。一是深入开展主题教育。聚焦主线，原汁原味学习研讨；聚焦合力，群策群力深入调研；聚焦问题，立行立改检视效果。二是着力强化支部规范。坚持“三会一课”制度的落地，坚持意识形态建设常态化，坚持以虚促实、以学促做。三是全面推进融合党建。以融合党建构建同心圆，支部各单位通过党员共管、活动共搞、资源共享、工作共推，构建党建共同体；以暖心公益集结同行者，结合党员志愿服务及走帮服活动，为环卫工人送暖包、为困难学生送心愿、为高龄老人送温暖、为困难家庭送关爱等；以福彩文化弘扬正能量，举办“福彩印象”首届福彩主题摄影大赛、开展“福彩杯”中老年才艺展演、打造“福彩号”极具南通特色的流动福彩文化新坐标、让受助学生展示圆梦后的青春风采，多方位诠释福彩社会责任。四是严格落实“两个责任”。严格实行“一把手”负总责、班子成员齐抓共管、监委会协调督查的工作机制，把落实“两个责任”工作作为年度重点任务抓牢抓实；制定和落实责任清单内容，与各部门、销售厅、监委会成员签订了《2019年落实党风廉政建设目标责任书》，细致开展了廉政风险排查，组织了5·10思廉日、“算好廉政账”专题教育月系列活动等；严格落实民主决策，按照《中心议事规则》议事决策，认真执行“三重一大”工作制度，根据最新要求修订《福彩中心制度汇编》，坚持用制度管人、按制度办事。
（四）精准帮扶，彰显形象，打造公益服务品牌
秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕“责任福彩服务先行公益同行”党建服务品牌建设，加强宣传阵地建设，多层次开展公益活动，积极传播福彩文化。“江海阳光？慈善？福彩”助学活动投入70.3万元（含福彩公益金32万元），资助173名我市家庭贫困的应届大学新生。年内注资15万元，延续福泽助学基金助学模式，资助高中品学兼优在校学生40人，并组织受助学生深入社会生活实践、开展研学活动。 “圆心愿绘慈善”助学活动，为65名贫困艺术类大学生发放画笔、颜料等美术用品，向20名贫困外来务工子女发放自行车、电话手表、书籍等“心愿礼物”。“福彩助力圆梦青春献礼祖国”主题演讲比赛，24名本地高校且近两年受到市福彩中心资助的在通大学生，围绕主题多角度讲述新时代大学生理想和担当，展现“福彩圆梦大学”活动成效，并给予1000-2000元不等奖励。投入福彩公益金20万元开展的“福彩进社区爱心敬老”活动，采购米油、棉被等慰问物资，发放至敬老院、福利院和部分社区孤寡老人。以及文艺惠民走帮服进社区专场演出、中老年人才艺展演、困难党员结队帮扶慰问、临时关爱慰问等。
第二部分 南通市福利彩票发行中心2019年度部门决算表
详见附件2019年度部门决算表
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年度收入、支出总计1102.51万元，与上年相比收、支总计各减少46.9万元，减少4.08%。其中：
（一）收入总计1102.51万元。包括：
1．财政拨款收入1102.51万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少46.9万元，减少4.08%。主要原因是基本支出比上年增加117.13万元，其中人员经费增加113.71万元，主要原因是按政策调了公积金和提租补贴。日常公用经费支出增加3.42万元。项目支出比上年减少164.03万元，其中职能项目比上年减少149.03万元，公益金项目比上年减少15万元。
2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比相同。
3．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比相同。
4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比相同。
5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比相同。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计1102.51万元。包括：
1．其他支出（类）支出1102.51万元，主要用于基本支出529.76万元，其中人员支出490.13万元，日常公用经费支出39.63万元，项目支出572.75万元，其中职能项目支出492.75万元，公益金项目支出80万元。与上年相比减少46.9万元，减少4.08%。主要原因是基本支出比上年增加117.13万元，其中人员经费增加113.71万元，主要原因是按政策调了公积金和提租补贴。日常公用经费支出增加3.42万元。项目支出比上年减少164.03万元，其中职能项目比上年减少149.03万元，公益金项目比上年减少15万元。
2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比相同。
3．年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市福利彩票发行中心本年收入合计1102.51万元，其中：财政拨款收入1102.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市福利彩票发行中心本年支出合计1102.51万元，其中：基本支出529.76万元，占48.05%；项目支出572.75万元，占51.95%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年度财政拨款收、支总决算1102.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少46.9万元，减少4.08%。主要原因是基本支出比上年增加117.13万元，其中人员经费增加113.71万元，主要原因是按政策调了公积金和提租补贴。日常公用经费支出增加3.42万元。项目支出比上年减少164.03万元，其中职能项目比上年减少149.03万元，公益金项目比上年减少15万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市福利彩票发行中心2019年财政拨款支出1102.51万元，占本年支出合计的100%。南通市福利彩票发行中心2019年度财政拨款支出年初预算为913.86万元，支出决算为1102.51万元，完成年初预算的120.64%。其中：
（一）其他支出（类）
1．彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为913.86万元，支出决算为1022.51万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位公积金提租补贴经费调整、2018年度绩效工资浮动部分、政府购买服务人员经费等作为追加指标下达了共168.38万元。
2．彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元。决算数大于预算数的原因是，此项指标财政根据单位申请作为追加指标下达。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年度财政拨款基本支出529.76万元，其中：
（一）人员经费490.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费39.63万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市福利彩票发行中心2019年一般公共预算财政拨款支出0万元，与上年相比减少3.37万元。主要原因是上年财政追加的编内新增人员公积金指标3.37万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
（一）人员经费0万元。
（二）公用经费0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算相同。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年相同。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算相同。
3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算相同。
南通市福利彩票发行中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算相同。
南通市福利彩票发行中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算相同。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1102.51万元，本年支出决算1102.51万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出决算1022.51万元，主要是用于基本支出529.76万元，项目支出492.75万元。
2．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算80万元，主要是用于“爱心敬老”资助、“圆梦大学”助学和临时关爱救助。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是彩票业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共5个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计1022.51万元；本部门单位（√开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金1022.51万元；本部门单位共5个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计1022.51万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、其他支出（类）
彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。
福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。