目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。精神疾病的收容、治疗和康复；老年疾病的治疗、康复、临终关怀服务； 综合门诊为精神病人及智障残疾人的托养提供专业化服务；开展老年精神病防治、康复护理等服务，为老年人提供医疗康复、生活照料、心理关爱及临终关怀等服务；承担老年疾病防治、康复护理等专业人才的培养和教学科研任务；承担为易肇事肇祸精神病人提供优质治疗服务职能。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，我院设有办公室、财务科、医务科（社区科）、护理部、医技科、总务科六个内设机构，核有189个编制、350张床位。
2. 本部门无下属单位。
三、2018年度主要工作完成情况
（一）医院特色专科建设取得突破，提升医院学科“科技含量”，以专科建设带动专科医院发展
南通市卫计委经初审、现场测评、公示，2017年11月29日我院精神科获南通市市级临床重点专科建设单位，老年精神科获南通市临床特色专科。2018年，医院加强临床重点专科建设，以公立医院改革为基础，以病人为中心，以减轻精神病人住院经济负担为目的，以精神卫生专科联盟为纽带，以精神专科建设为目标，医院特色专科老年精神科建设取得突破，建立了全国第一家医疗、照护一体的老年精神科照护病区，切切实实为老年失能病人谋福利，减轻了住院患者的经济压力。老年精神科全年共收治100多名患者，给患者的家庭提供医疗、护理保障，减轻了患者家属的心理压力、经济压力和照护压力，获得患者家属的一致好评。
为进一步提高医院的专科建设水平，提升专科建设内涵，提升我院的知名度及继续教育水平，我院在精神卫生专科联盟的领导下派出2名高级职称的临床医师参与到启东市第三人民医院的结对帮扶活动，市精神科专科联盟每月也派出2名专家对我院进行帮扶，提高我院精神专科建设整体理论水平和操作实践技能。今年下半年我院还举办了3个南通市市级继续教育学习班，邀请了6名省内外专家授课，授课学员160人，为我院学科建设增添了科技内涵。我院还与如皋市江滨医院建立了城市医生下乡对口支援伙伴关系，安排了4名主治医师下乡支援，将我院精神专科力量输送至基层，提升了基层精神病专科医院的医疗水平和处置应急能力。
（二）完善功能布局，按行业规范要求进行食堂改造，确保食品卫生安全
医院食堂内部功能区域改造项目，于2017年底通过政府采购确定施工单位。今年6月上旬，历经40天的施工，项目竣工验收完毕。该项目从方案设计到建设施工，严格按照市食品药品监督管理局、崇川区市场监督管理局的要求及《餐饮服务食品安全操作规范》相关规定，设置标准齐全的验收称重区、粗加工区、切配区、烹调区、蒸饭区、病员备餐区、员工备餐区、消毒区、冷藏区、原料仓库、更衣间、二次更衣间等12个独立的功能区域，实现了“生进熟出”的单一食品加工处理流程。
为确保食堂用气安全，根据消防安全管理规定，医院对食堂天燃气管道进行了改造，加装了燃气泄漏预警装置，确保食堂用气安全，杜绝因用气而引发的各类消防安全事故。此外，在项目施工的同时，医院按照食品安全管理规定，在“生进熟出”的食品加工路线及相应的各功能区域配备视频监控系统，加装了13个高清数码监控摄像头，实现了食品原材料从进入到加工完成的全程监控，加强了对食品卫生及安全每个环节的监管。
（三）建设智能化系统，实时掌握重点精神病人院内动态，辅助工作人员及时消除安全隐患，保障安全运营
医院医护安全智能化系统项目内容包括病员定位管理、医护安全事故预防预警管理、医护监护智能化、医院一卡通管理，同时通过监护大数据的沉淀和大数据分析，建立医疗模型逐步实现医疗数字化，为诊疗提供数据支撑。
今年4月至7月，医院对该项目的核心“定位技术”及同行业成功案例进行了市场调研，先后五次组织相关人员赴上海、苏州、常州、南京、兰州等地实地考察。通过对定位技术的充分了解，结合医院实际，制定了项目建设方案，并于今年8月通过了市大数据管理局的立项审批。
医院先后两次邀请专家教授对项目核心“定位技术”及选型进行论证和评估，在医院监委会的全程参与、监督下，3次组织不同“定位技术”在医院现场搭建，召开项目推进会4次，最终完成了项目需求及设备清单的制定。12月5日，通过政府采购中心政府采购竞争性磋商的方式确定了施工单位。目前，该项目已经签订合同，将于明年3月底交付使用。
（四）以“精神康复中心”为抓手，提升医院人文关怀内涵，打造医院“以病人为中心”的服务理念
医院精神康复中心针对开展的康复活动，制定和完善了精神康复护理常规、康复训练室护士职责、代币管理方法、康复中心安全管理制度以及音乐治疗室、手工制作室、阅览室等活动室的安全使用规范。
目前康复中心共开放六类工娱疗活动项目。烘焙室内配备烤箱、发酵机等烘焙器具，通过培训，为康复者培养生活情趣，提高生活技能，为康复者重返社会做准备；ADL室内有厨房全套设施一套，通过对病人日常生活的训练，让病人回归社会后能够独立生活；音乐治疗室义务聘请市一中音乐老师，配备了钢琴、吉他等乐器设备，运用音乐特有的表达情绪的功能，达到消除心里障碍，恢复和增进身心健康的目的；手工室内配备各种手工用品，由简单的手工制作教起，培养康复者的动手能力，让他们尽量发挥自己的想象力和创造力，同时培养一定的兴趣爱好；阅览室配有各类书籍，通过阅读，可以增长康复者的见识；体能训练室有运动设备若干，通过专人指导，达到促进健康增强体质控制体重的效果。
康复中心今年以来参加人员共计2000人次，康复者的积极性和参与度都非常的高。通过开展这些活动更好地调动了病人的潜能，增强了病人的自信心，提升了其自我调适能力，激发了他们的主动性，从而提高生活情趣，促进交流，改善人际关系，大大丰富了病人们的住院生活。更重要的是能够让他们在参与这些不同的活动中找到真正的自己，回归健康自己的中心去，做回自己。
（五）人才培养，多措并举为医院发展提供人才保障
医院始终把加强人才培养作为加强医院自身建设的总抓手，多措并举抓人才培养，有效地促进了医院的可持续发展。2018年，医院共有6名人员分别通过了副主任医师和副主任护师的评审，10人通过了卫生专业中初级资格考试。根据《紫琅医院2018年度中层干部竞聘上岗实施方案》，经过面试、民主测评、组织考察等程序，共聘任5名中层副职干部。
对于中青年专技人员，医院采取了一“派”、二“请”、三“联合”、四“提升”的方式进行培养。一“派”是指选派优秀中青年临床医生、优秀青年护师到国家级、省级医院进修学习，学习时间为三个月到半年。通过进修学习进一步提高专业技术水平，拓展知识面，从而带动我院相关专业、相关学科的进一步发展，提高医院的竞争力。今年，共选派138人次外出学习和参加各类学术交流会。二“请”是邀请国内知名专家到医院进行培训、授课、会诊等，通过培训迅速提高学科的发展，提高医院的整体业务素质。全年讨论疑难病例6例，专家教学查房4次。三“联合”是指继续深化与上海精神卫生中心的协作关系。通过上海精神卫生中心定期派专家学者来院指导工作，进一步提升了我院的技术水平。四“提升”是指加强医学继续教育，有计划的选派业务骨干参加国家级、省级相关专业的短期培训班、学术交流会等，了解医学发展动态，掌握本学科新的医学知识、新的诊疗方法。全年医院共组织医护人员业务培训、操作考试37场次。通过一系列的培训和操作比赛，医护人员的法律意识、责任意识、服务意识和业务能力均得到明显提高。
（六）业务收入稳步增长
2018年，医院牢牢抓住业务发展这条主线，医院克服了人手紧、入住率高等困难，至12月底，医院完成业务收入1800万元。医院门诊诊疗14872人次，比去年同期增加2%；床位使用率120%。医护差错事故及安全生产事故发生率为零，全院病历甲级率达100%，无乙级、丙级病历，处方合格率98.5%。
第二部分 南通市紫琅医院2018年度部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市紫琅医院2018年度收入、支出总计4905.06万元，与上年相比收、支总计各增加110.25万元，增长2.30%。主要原因是年中追加医院成本性支出。其中：
（一）收入总计4905.06万元。包括：
1．财政拨款收入4904.56万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加109.75万元，增长2.29%。主要原因是年中追加医院成本性支出。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。
3．事业收入0.5万元，为单位开展医疗活动取得的收入。与上年相比增加0.5万元，增长100%。主要原因是财政年初部门预算安排。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年决算数相同。
8．年初结转和结余0万元，与上年决算数相同。
（二）支出总计4905.06万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出3884.23万元，主要用于人员经费、公用经费、成本性支出、精神病人生活治疗康复、贫困精神残疾人免费服药、重点优抚对象短期疗养及医疗巡诊。与上年相比减少362.22万元，减少8.51%。主要原因是2018年事业单位退休职工退休金社会化发放，人员经费减少。
2．住房保障（类）支出550.37万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加279.41万元，增长103.12%。主要原因是住房公积金和提租补贴比例调增。
3．其他（类）支出298.14，主要用于社会福利彩票的公益金支出，与上年相比增加162.06万元，增长119.09%。主要原因是追加医院成本性支出指标。
4．医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，与上年比减少92.21万元，主要原因是财政今年从其他渠道安排2017年上浮绩效工资。
5．城乡社区（类）支出0万元，与上年相比减少49.11万元，主要原因是今年财政未安排此类项目经费。
6．结余分配0万元，与上年决算数相同。
7．年末结转和结余172.32万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度预算安排的精神病人生活治疗康复专项等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市紫琅医院本年收入合计4905.06万元，其中：财政拨款收入4904.56万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.5万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市紫琅医院本年支出合计4732.74万元，其中：基本支出3665.15万元，占77.44%；项目支出1067.59万元，占22.56%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市紫琅医院2018年度财政拨款收、支总决算4904.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加109.75万元，增长2.29%。主要原因是追加医院成本性支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市紫琅医院2018年财政拨款支出4732.24万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少62.57万元，减少1.30%。主要原因是2018年事业单位退休职工退休金社会化发放，人员经费减少。
南通市紫琅医院2018年度财政拨款支出年初预算为 4218.40万元，支出决算为4732.24万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加重点优抚对象短期疗养及医疗巡诊经费、贫困精神残疾人免费服药经费、用于社会福利的彩票公益金支出经费。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加。
2．抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加。
3. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为3712.85万元，支出决算为3798.22万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
4. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为298.51万元，支出决算为312.92万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为207.54万元，支出决算为237.45万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。
（三）其他支出（类）
1．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为298.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因财政年中追加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市紫琅医院2018年度财政拨款基本支出3665.15万元，其中：
（一）人员经费3233.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费431.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市紫琅医院2018年一般公共预算财政拨款支出4434.09万元，与上年相比减少224.64万元，减少4.82%。主要原因是重点优抚对象短期疗养及医疗巡诊项目经费比上年减少。南通市紫琅医院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4218.40万元，支出决算为4434.09万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加2018年度重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊经费、2018年贫困精神残疾人免费服药补助、2017年绩效工资总量上浮部分。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市紫琅医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3665.15万元，其中：
（一）人员经费3233.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费431.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市紫琅医院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.10万元，占“三公”经费的89.34%；公务接待费支出0.37万元，占“三公”经费的10.66%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数相同。
2．公务用车购置及运行费支出3.10万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同。
（2）公务用车运行维护费决算支出3.10万元，完成预算的28.70%，比上年决算减少0.25万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于公车运行、维修保养等费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3．公务接待费0.37万元，完成预算的2.16%，比上年决算增加0.10万元，主要原因为兄弟单位来访次数增加；决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：国内公务接待支出0.37万元，接待8批次，21人次，主要为接待兄弟相关部门来访；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市紫琅医院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少1.09万元，主要原因为2018年度未召开会议；决算数小于预算数的主要原因是2018年未召开会议。2018 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市紫琅医院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.21万元，完成预算的28.08%，比上年决算增加0.51万元，主要原因为外出培训次数增加；决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少培训次数。2018年度全年组织培训3个，组织培训158人次。主要为参加医疗、护理专业培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市紫琅医院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算387.29万元，本年支出决算 298.14万元，年末结转和结余89.15万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算298.14万元，主要是用于肇事肇祸精神病人医疗费补助、设备补助、追加医院成本性指标。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额106.04万元，其中：政府采购货物支出15.19万元、政府采购工程支出29.98万元、政府采购服务支出60.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计505.77万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。