目 录
第一部分 单位概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
南通市军队离退休干部服务管理中心成立于2010年10月15日，前身为南通市军队离退休干部新桥休养所。单位是服务和管理军休干部的专设机构，其主要工作职责为：坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好军休干部集体活动的组织和保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。
二、机构设置及单位构成情况
1. 根据单位职责分工，内设机构有服务科、综合科、财务科。无下属单位。
三、2018年度主要工作完成情况
重点目标任务完成情况
（一）共性目标完成情况
1.领导班子坚持集体领导下的分工负责，讲原则、讲纪律、讲通气，做到小事有商量，大事有研究，事事有统一，努力形成团结协同、密切配合、互相尊重、互相支持的局面。监委会认真落实监督责任，完善“三重一大”等重要事项决策机制，坚持原则，敢抓敢管，发挥执纪问责的监督作用。
2.中心年初与各科室签订党风廉政建设责任状，制定“两个责任”清单，分解责任细化工作，全面落实“第一责任人”责任和“一岗双责”，将党风廉政建设融入分管工作，确保党建和业务齐抓共管。各科室认真排查廉政风险点，制定防控机制，明确责任人、岗位职责、风险等级和防控措施，确保党风廉政建设落到实处。
3.党支部严格执行“三会一课”和民主生活会制度，一一落实上级规定的党建工作要求，实现业务工作抓党建，抓好党建促发展。全年共召开支委会13次，党员大会20次，党课4次，其中邀请朱联平专家就当前如何抓好党建工作上专题党课，极大地提升了中心党建工作质量。同时根据上级要求召开民主生活会和组织生活会共4次，组织程序严格按要求进行，通过征求意见、谈心谈话、批评和自我批评等方式，达到了干部职工之间红红脸、出出汗的效果。下半年，军休干部各支部进行了改选，并在此基础上顺利完成了党总支换届选举。年终，单位也继续完善党员信息化管理，实现管理方式新的发展。
4.单位遵照上级安全生产工作要求，严格防范安全事故发生，全面落实安全生产责任制，制定安全生产计划，明确安全检查责任人，定期组织排查，做到有重点、全覆盖，隐患早排查早整改，安全生产月活动期间组织职工学习安全知识并进行消防演练。日常工作中，认真听取老干部意见，及时沟通，确保安全稳定和无老干部上访。
（二）个性目标完成情况
1.全面落实军休人员“两个待遇”，一是坚持日常学习制度，定期组织军休人员进行政治学习，及时传达上级文件精神，引导教育军休干部感恩党、葆本色，在政治上、思想上、行动上永远与党中央保持一致，做到离休不离志，退休不褪色；二是充分保障军休干部生活待遇，严格执行片区负责制，明确职工责任区，坚持电话慰问、走访慰问制度，为军休干部提供日常服务保障。截止到12月底，全年共走访慰问军休干部 381人次，看望生病住院军休干部25人次，慰问军休干部遗孀11户，为军休干部上门服务77人次，电话联系 2091人次。老干部测评满意率达到97%。
2.深化服务品牌，注重军休干部精神家园建设，组织开展“中国梦·军休情”系列主题党日活动，如春节走访、三八踏青、清明祭扫、集体观影、趣味运动会、钓鱼比赛、夏季送清凉、八一留影活动及老干部疗养等，不断丰富活动形式，充实军休干部晚年生活些，愉悦身心，陶冶情操，融洽工休关系，有力推动军休文化建设。此外，单位沿袭好的传统，加强门球队专业训练，带领老干部参加各类门球友谊赛，真正实现老有所为老有所乐。
3.为提升职工业务能力和专业素养，中心结合工作实际，采取多项措施加强干部职工业务学习培训，尤其是对新的军休服务管理条例、各项规章制度的培训，推动单位学习型队伍建设的发展。一是制定学习计划。立足工作需求和内部科室工作职责，制定了中心2018年度业务学习计划安排，明确全年学习任务及时间安排，确保学习有序进行。二是建立学习制度。结合实际制定了中心季度学习制度，从组织领导、学习对象、学习内容、学习形式等方面进行了明确，保证学习经常化和规范化。三是创新学习形式。采取个人自学与集中学习相结合的方式进行，通过讲座辅导、观看视频、研讨交流、知识竞赛等多种形式，加强交流探讨，加深概念理解，努力提高学习效果。
4.进一步健全和完善内控制度，全面梳理制度，进一步规范审批权限、报销流程、采购手续、固定资产管理工作，细化落实“四个不直接分管”制度；对老干部各项制度进行规范、细化，尤其是生病慰问、节日慰问、丧葬费等老干部关心的敏感事项进行统一明确，确保执行有据可依，有效避免矛盾。同时，强化制度落实，提高制度执行力，做好公示。
5.对老干部个人信息，尤其是军衔职级、工资等事关老干部切身利益的资料通过翻阅档案、电话询问等形式进行逐一核对，实现信息化管理。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
单位2018年度收入、支出总计1,921.30万元，与上年相比收、支总计各增加19.87万元，增长1.04%。主要原因是2018年有3位军休人员去世，增加了抚恤金。其中：
（一）收入总计1,921.30万元。包括：
1．财政拨款收入1,017.45万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少746.81万元，减少42.23%。主要原因是2018年度增加了财政专户资金收入。
2．上级补助收入0万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。
3．事业收入903.85万元，为单位开展军休人员生活待遇业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加766.68万元。主要原因是2018年度减少了财政拨款收入。
4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计1,921.30万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出1,844.10万元，主要用于民政管理事务、退役安置、社会福利。与上年相比减少2.96万元，减少0.16%。主要原因是2018年军休人员无调资及补资。
2．住房保障（类）支出32.46万元，主要用于职工公积金和提租补贴（含机构退休人员）。与上年相比增加0.96万元，增长3.05%。主要原因是提租补贴提高标准。
3．其他（类）支出44.74万元，主要用于单位房屋大型修缮。与上年相比增加21.87万元，增长95.63%。主要原因是2017年政府采购用福利彩票公益金支出房屋大型修缮，2017年支付22.87万元，2018年支出43.04万元；2018年多功能厅装修支出部分装修费1.7万元。
4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。
5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
单位本年收入合计1,921.30万元，其中：财政拨款收入1,017.45万元，占52.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入903.85万元，占47.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
单位本年支出合计1,921.30万元，其中： 基本支出1,744.26万元，占90.79%；项目支出177.04万元，占9.21%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2018年度财政拨款收、支总决算1,017.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少746.81万元，减少42.33%。主要原因是2018年度增加了财政专户资金收、支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。单位2018年财政拨款支出1,017.45万元，占本年支出合计的52.96%。与上年相比，财政拨款支出减少746.81万元，减少42.33%。主要原因是2018年度增加了财政专户资金支出。
单位2018年度财政拨款支出年初预算为929.08万元，支出决算为1,017.45万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出的房屋维修；军休人员去世抚恤金及住房补调整。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为38.60万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的177.72%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了30万元军休人员医疗补助金。
2．退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。年初预算为889.51万元，支出决算为898.31万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是军休人员去世抚恤金。
3、退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元。决算数大于预算数的主要原因是无军籍人员调资及补助。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元 。决算数与年初预算数相同。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的242.27%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴提高了标准。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
单位2018年度财政拨款基本支出858.25万元，其中：
（一）人员经费858.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0.06万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。单位2018年一般公共预算财政拨款支出972.71万元，与上年相比减少768.68万元，减少44.14%。主要原因是2018年度增加了财政专户资金。单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929.08万元，支出决算为972.71万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了军休人员医疗补助、无军籍人员增资及军休人员去世抚恤金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出858.25万元，其中：
（一）人员经费858.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0.06万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
单位2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算减少5.35万元，主要原因是预算安排在财政专户资金中支出；决算数与预算数相同。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费及其他费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0万元，比上年决算减少0.23万元，主要原因是预算安排在财政专户资金中支出；决算数与预算数相同。
单位2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，比上年决算减少0.07万元，主要原因是预算安排在财政专户资金中支出；决算数与预算数相同。
单位2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，比上年决算减少0.84万元，主要原因是预算安排在财政专户资金中支出；决算数与预算数相同。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算44.74万元，本年支出决算44.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算44.74万元，主要是用于单位座落于南通市人民路167号市军休中心的房屋大型修缮。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额28.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附：南通市军队离退休干部服务管理中心2018年度部门决算公开表.XLS