2019年度部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
南通市福利彩票发行中心是民政局下属机构，前身为南通市社会福利有奖募捐委员会办公室（成立于1987年），2000年经市编制委员会办公室批准，加挂南通市福利彩票发行中心牌子。单位性质为自收自支的事业单位，经费管理方式为收支统管独立核算单位。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设三个部门：市场部、综合部、财务部。
2.本部门无下属单位。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
2019年继续在市民政局党组正确领导下，在省福彩中心精心指导下，秉持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，严格按照“一月一通报、一季一点评、半年一现场、一年一考核”要求，在继续维护行业运行安全稳定的前提下，及时有序推进各项工作，力争完成销售福利彩票11亿元并确保彩票销售管理工作全省排名第五位的目标任务。主要工作有：
1.提升福彩销量。进一步加强站点建设，持续推进站点标准化建设和电子走势图全面普及，不断强化市场基础；明确销量短板，在“快3”和中福在线重点发力，针对性开展有关营销活动；针对销售落后县市对标找差，进行专题调研指导，促进销量提升；创新网点销售，积极探索网络终端自主销售，根据需要做好试点前软件开发、技术支持等准备工作。
2.购置中心综合用房。立足福彩事业长远发展，加强沟通协调，努力争取上级部门支持，着力解决福彩中心事业发展基地问题。
3.加强福彩队伍建设。适时组织大厅经理、市场管理员业务培训，进一步提升管理服务和技能水平；邀请专家开展全市巡回培训，提升站点经营质量。
4.确保行业安全稳定。加强机构内部自查、站点安全巡查和友情提升，及时发现和整顿安全隐患，加强对问题彩民正确引导，对苗头性问题做到早发现、早解决。
5.深化福彩公益品牌。积极开展敬老、助学、助残和临时关爱救助等公益活动，加强宣传报道，扩大公益活动影响，更好树立福彩公益形象。
第二部分 2019年度部门预算表
见附表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年度收入、支出预算总计913.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加234.79万元，增长34.58 %。主要原因是上年年初预算中不包含政府购买服务人员经费。其中：
（一）收入预算总计913.86万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计913.86万元。
（1）一般公共预算收入预算0万元，本年无预算。
（2）政府性基金收入预算913.86万元，与上年相比增加234.79万元，增长34.58%。主要原因是上年年初部门预算中不包含政府购买服务人员经费。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。本年无预算。（二）支出预算总计913.86万元。包括：
1.按功能分类
（1）其他支出（类）支出913.86万元，主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出以及福利彩票销售宣传经费、促销经费、销售站点维修维护、中福在线销售厅运营经费等。与上年相比增加234.79万元，增长34.58%。主要原因是预算口径不一致，2018年部门预算基本支出中不包含政府购买服务岗位人员经费（作为追加指标下达）。基本支出人员经费比上年增加238.37万元，其中政府购买服务人员经费213.41万元，另外今年在职人员比上年增加2人，上年度增加在职人员2人的经费也是作为追加指标下达；项目支出比去年减少4.26万元，主要是单位职能项目经费根据部门预算编制要求进行了压缩。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为407.07万元。与上年相比增加239.05万元，增长142%。主要原因是主要原因是预算口径不一致，2018年部门预算基本支出中不包含政府购买服务岗位人员经费（作为追加指标下达）。今年基本支出人员经费比上年增加238.37万元，其中政府购买服务人员经费213.41万元，另外今年在职人员比上年增加2人，上年度增加在职人员2人的经费也是作为追加指标下达。
（2）项目支出预算数为506.79万元。与上年相比减少4.26 万元，减少0.83%。主要原因是职能项目压缩4.76万元。
二、收入预算情况说明
南通市福利彩票发行中心本年收入预算合计913.86万元，其中：
政府性基金预算收入913.86万元，占100 %；
三、支出预算情况说明
南通市福利彩票发行中心本年支出预算合计913.86万元，其中：
基本支出407.07万元，占44.54%；
项目支出506.79万元，占55.46%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年度财政拨款收、支总预算913.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加234.79万元，增长34.58%。主要原因是预算口径不一致，2018年部门预算基本支出中不包含政府购买服务岗位人员经费（作为追加指标下达）。今年基本支出人员经费比上年增加238.37万元，其中政府购买服务人员经费213.41万元，另外今年在职人员比上年增加2人，上年度增加在职人员2人的经费也是作为追加指标下达。项目支出比上年减少4.26万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年财政拨款预算支出913.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加234.79万元，增长34.58%。主要原因是预算口径不一致，2018年部门预算基本支出中不包含政府购买服务岗位人员经费（作为追加指标下达）。今年基本支出人员经费比上年增加238.37万元，其中政府购买服务人员经费213.41万元，另外今年在职人员比上年增加2人。项目支出比上年减少4.26万元。
其中：
（一）其他支出（类）
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出913.86万元，与上年相比增加234.79万元，增长34.58%。主要原因是2018年部门预算基本支出中不包含政府购买服务岗位人员经费及增加的2个在职人员经费。今年项目支出比上年略有压缩，减少4.26万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费363.5万元。主要包括：基本工资33.01万元、津贴补贴40.18万元、绩效工资23万元、社会保障缴费33.57万元、住房公积金17.05万元、其他工资福利支出213.41万元、退休费3.22万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（二）公用经费43.57万元。主要包括：办公费2.1万元、水费0.15万元、电费1.9万元、邮电费3.65万元、差旅费11.5万元、会议费1.54万元、培训费1.98万元、公务接待费0.99万元、工会经费3.49万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费8.4万元、其他商品和服务支出2.92万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市福利彩票发行中心2019年政府性基金支出预算支出913.86万元。与上年相比增加234.79万元，增长34.58%。主要原因是预算口径不一致，2018年部门预算基本支出中不包含政府购买服务岗位人员经费（作为追加指标下达）。今年基本支出人员经费比上年增加238.37万元，其中政府购买服务人员经费213.41万元，另外今年在职人员比上年增加2人。项目支出比上年减少4.26万元。
其中：
1．福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出913.86万元，主要是用于基本支出中人员经费363.5万元，其中政府购买服务人员经费213.41万元。日常公用经费43.57万元。项目支出中通用项目19.35万元，职能项目487.44万元，职能项目主要组成是：彩票销售宣传专项107.5万元，彩票促销活动专项95.2万元，投注站点维护及运行专项34.5万元，彩票销售后勤保障专项26万元，中福在线厅运营专项224.24万元。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市福利彩票发中心2019年一般公共预算财政拨款支出无预算。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市福利彩票发中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出无预算。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年南通市福利彩票发中心一般公共预算单位运行经费无预算。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市福利彩票发中心2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出8.4万元，占“三公”经费的77.13%；公务接待费支出2.49万元，占“三公”经费的22.87%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算10.89万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算8.4万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算8.4万元，比上年减少2.8万元，主要原因是2018年10月处置了一辆无法使用的车辆（苏F00687），现有车辆3辆。
3.公务接待费支出预算2.49万元，比上年增加0.17万元，主要原因是根据实际情况略作调整。
（二）2019 年度会议费支出预算3.54万元，与上年预算数相同。
（三）2019 年度培训费支出预算1.98万元，比上年增加0.44万元，主要原因是根据部门定额标准调整。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额1.4万元，其中：拟采购货物支出1.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆等。单位50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、其他重要事项说明
2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计331.74万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
2019年1月23日
