目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养 、"三无"老人收养、收养对象康复治疗。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
南通市社会福利院隶属于南通市民政局，全额拨款事业单位，现有编制数43。内设机构有办公室、财务科、业务科、总务科、保教科、医务科、社工科。本部门无下属单位。
三、2018年度主要工作完成情况
一、共性目标完成情况
1.组织建设与管理方面
（1）院领导班子团结和谐，凝聚力、战斗力、示范力强，坚持求真务实、开拓创新，提升科学决策水平
福利院领导班子充分认识到班子建设是全院事业发展的基础和保障。2018年度我院班子建设上一是坚持认真执行民主集中制，充分发扬民主,更好地调动班子成员的积极性、主动性、创造性，从而保证领导班子意志统一，便于形成工作合力 。具体做法就是“三重一大”事项集体领导、集体决策。二是坚持从我做起，班子带头。对上级部门和院领导班子研究形成的决议，班子成员坚决带头贯彻执行。让群众在具体工作实践上感受到党政领导班子的凝聚力和战斗力。三是坚持加强能力建设，提升科学决策水平。班子成员紧跟中央步伐，积极学习领会十九大以来中央系列文件精神，抓好自身专业素质能力建设，努力提升解决具体问题尤其是疑难问题的工作能力。以能力的提升作为科学决策的保障，从而赢得群众的认可，感染群众自觉投身于维护院内各项工作优质高效地开展。四是坚持打铁还得自身硬，加强班子思想建设。2018年度班子坚决将党建、党风廉政建设、作风行风建设工作与院目标任务工作有机结合，全面加强班子思想建设。通过组织学习、参观、警示教育等活动，努力养成班子内部咬耳、扯袖、红脸、出汗的组织生活常态。
（2）强化党建工作，发挥支部战斗堡垒作用
2018年度福利院党支部以十九大精神学习、贯彻、落实为内容，以支部规范化建设为抓手，深入扎实开展党建工作。具体做法一是全面制定责任清单，切实履行“两个责任”。年初院班子对照年度目标任务认真研究制定责任清单，对清单内容、责任人、完成时限均作出明确细化分解，对外张榜公布。群众对清单内容是否敷衍了事，对清单执行情况是否敷衍塞责一目了然，倒逼相关责任人严于履责，促进相关工作高质完成。二是严肃“三会一课”制度、党支部生活七项制度等规定动作。及时传达上级会议和文件精神，不断提高党员的政治敏锐性和鉴别力，切实担负起党员理想信念教育责任，发挥好党员先锋模范作用。三是开展强化监督执纪“第一种形态”，扎实管好院党风廉政建设。通过谈心谈话做通了思想，拉近了同事关系、密切了干群联系；通过谈心谈话布置、检查了工作；通过谈心谈话发现了苗头性、倾向性问题；通过谈心谈话及时告诫、提醒，挽救了同志、避免了损失。四是富有特色地完成党建服务品牌创建等添彩活动。我院支部特教服务品牌“启智助苗，护航成长”创建工作立足于提升党员党性修养、专业能力，针对孤残儿童开展个性化教育教学。今年我们开展了系列主题活动。活动中孩子们动手、动脑、语言、绘画、音乐欣赏、手工制作等能力都有了显著提高。我院党支部积极组织同志们参加系统党建服务品牌微征文竞赛，支部书记吴向华同志荣获二等奖。积极开展文明创建和“走帮服”活动。引导志愿服务组织为院民服务活动，与海门货隆村结对帮扶活动均开展的有声有色。五是作风行风真抓真管，切实改变工作面貌。2018年度抓作风行风工作实行院党政、院科两级齐抓共管的工作态势。抓作风行风工作凡会必提，层层压力传递，明确岗位责任。重点工作检查布置必提工作推进中作风行风问题。问题面前严肃考核，2018年度4人次被考核问责，给服务对象服务的质量却有了质的提升。
（3）严格执行国家政策、行业法规，切实加强内部管理
按国家政策、行业法规履职是国家对民政事业单位工作人员的基本要求，也是我院业务工作、内部管理的主要抓手。2018年度我院依法履职举措一是领导班子高度重视依法办事、依规执业的宣传引导。从年初开始院班子定下全面梳理单位内部管理制度，包括岗位职责、规章制度和操作流程等。以建章立制为起点通过制度管人管事，切实加强院基础管理，狠抓养、护、医、教、康等技术服务质量，提升技术水平，持续改进各项服务措施。职工遵章守纪意识的提升，营造了讲规矩守纪律的良好氛围。二是对于上级下发的各项政策、规定均及时召开专门会议进行安排部署，将有关精神传达到每一位干部职工，予以坚决执行。2018年度对照民政部“关于组织全国孤弃儿童养育情况大排查”以及市民政局“关于组织全市养老机构大排查” 两项文件要求，院部召开专题会议研究部署，迅速形成院两项工作组织架构，认真制定院排查方案，落实责任到人，针对排查出的问题要求限期整改到位，目前相关工作落实已完全符合上级文件要求。三是针对上级发现的违纪问题深刻反思、严肃追责、认真整改。2018年度我院在上级明察暗访、工作审计中发现的违纪违规问题、院部在日常工作督查中发现违反单位规章制度的行为，一律按照上级部门和单位制度规定实施奖罚措施，追究当事人责任、分管领导连带责任，确保单位各项制度落实到位，形成依法办事的工作秩序。四是认真实施院奖励性绩效工资分配方案制度。领导班子结合单位工作特点，认真研究绩效考核管理办法，绩效考核实行院科二级考核，月度考核、季度考核与年度考核相结合的立体考核体系，真正量绩发效，更好地调动职工工作积极性。
（4）认真抓好安全生产，维护单位稳定
安全责任重于泰山，一是年初与各职能科室签订安全生产责任书，坚持把安全生产贯彻于全年各项业务工作中。各部门每月一次安全隐患排查，明确有效整改措施。医务部门坚持每日查房制，查看了解每位院民的身体状况，确保院民病情及时发现，尽早治疗。利用每周院务会，深入学习领会各级关于安全生产重要指示精神，及时贯彻落实有关工作要求，牢固树立科学发展、安全发展理念，明确各分管领导、科室负责人、班组长的安全生产责任。切实保障院民、职工的生命财产安全，促进我院安全形势的持续稳定。二是消防工作常态化管理。今年组织了2次安全知识测试和实际操作演练；7月份与易家桥消防中队续签共建协议；电梯、消防设施设备由有资质的单位每半月维护、保养一次，并落实专人对院内消防设施设备每周检查一次，全年共组织了50余次集中安全工作检查，确保设施设备完好，确保无安全生产责任事故。
（5）重质重量强化信息宣传报道
院高度重视信息宣传工作，一是根据市局下达的宣传工作目标任务，结合我院实际修订我院宣传考核管理办法，注重宣传报道的时效性和高质量，较好完成了全年的宣传任务。利用单位网站发布新闻稿34篇，其中21篇被市局网站录用。二是今年8月份起正式推广福利院微信公众号，开辟了外界与单位互动的新途径。目前已发布15条信息，均获得了一定的关注度，有效提高我院的外界知名度。
2、强化党风廉政建设，促进作风行风长效管理
2018年度我院以3月2日系统党建、党风廉政建设暨作风建设大会要求，在上级党组、纪检部门的正确领导下，围绕院目标任务工作的推进，开展全面推进惩治和预防腐败体系建设，院作风行风建设工作取得明显成效。
（1）严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。根据中央八项规定要求，院领导班子统一安排部署、认真落实，切实改进不良作风。从简安排各种活动，精简各种会议，禁用公款送礼、宴请、旅游等活动。从严控制“三公经费”支出，严格控制公务接待支出。大力推行节约，减少水、电、油、纸等能源资源消耗，千方百计降低运营成本。全年未发生一起违法违规事件。
（2）积极倡导在岗、在行、在状态。严密监测并坚决打击“庸、懒、散”等现象，优化发展环境，提升服务效能，提高了服务对象满意度。对于各级督办信访件认真从信访人角度思考问题，依法依规及时办理，全年未因处置信访不力而造成群访事件。
（3）坚持谈心谈话制度，积极开展各类专题活动。班子成员之间、分管领导与中层干部之间、党员之间，经常性地开展个别谈话、集中座谈等活动，敞开心扉，坦诚相见，相互交换意见，深入探讨解决问题的意见建议。在谈心谈话中沟通了思想，增进了了解、得到了共同提高。根据上级部署安排，认真组织开展“算好廉政账”教育活动，专题组织生活会、民主生活会、意识形态教育等。
（4）严格执行市局关于工程建设、资金拨付等规定。物资采购流程规范。在大额采购、建筑工程建设实施过程中均严格履行相关制度流程。大额事宜在局纪检、院院监委会全流程、全方位的监督下予以组织实施。全年共招投标15起，未出现一起违纪违规和被举报事件。
二、个性目标完成情况
1.切实开展全员轮训培训，打好福利院良性发展的坚实基础
2018年度我院人员培训工作上做大文章、下大力气、花大工夫。一是专业技能培训全员齐上阵。①面向全体医护人员开展急救专业技能培训、选派医护技术骨干参加市内消化道出血、儿童注意缺陷与多动障碍等专题短期培训、参加常州德安医院精神科突发公共卫生事件及相关法律法规学习班学习。②组织全体康复师赴市妇幼保健院开展脑瘫儿童康复技能轮训，选派康复技术骨干参加市内儿童康复和儿童保健新技术推广培训，参加省脑瘫康复技术骨干培训班培训，参加2018苏州首届自闭症国际研讨会。③面向全体教职人员开展历时10日的福利院孤残儿童特需项目融合特教培训，选派特教技术骨干参加市内特教年会，参加南京儿童福利院及半边天基金会联合组织的特教项目培训。二是组织新录用人员岗前培训，本年度共计招录3批次购买服务人员，上岗前均组织不少于一周的岗前培训，采用半天理论学习，半天进入班组实际操作的培训方式。既有单位老员工带着学，也请相关专家来院教。此举对新员工更快适应岗位起到了很大的作用。新职工上岗后定期组织岗位技能专技培训、考核，不断增强适岗服务能力。三是面向全体职工开展安全专业技能培训，把安全工作当作头等大事来抓。2018年我们组织了两次全院范围的安全知识训练，6月份组织了初期火灾扑救和逃生演练。10月份组织了灭火器的使用培训，确保每位职工都能上手操作，熟练掌握，确保战时拉得出、打得响、战得赢，确保院民生命财产安全。
2. 打造“启智助苗，护航成长”特教服务品牌
“启智助苗，护航成长”既是我院特教服务品牌，也是我院党支部立足于为孤残儿童特教成才引进先进技术理念打造的党建服务品牌。一是针对特教队伍党员坚持党性锤炼，定期政治学习，提升党性修养。每月开展一次集中的政治学习，及时了解党的政策方针，确保始终如一地站稳立场。二是全员特教老师加强业务学习，提升专业能力。积极开展教科研活动，锤炼教学风格，提升教育教学水平。坚持每季度一个主题的业务学习。三是根据孤残儿童个性教育需求因材施教，制定个性化教育教学计划。根据儿童不同的发展水平、接受能力、身体状况等开展适合的教育教学。开设生活语文、生活数学、生活常识、感统、蒙氏、音乐、美术等课程，促使孩子们在各个方面取得更好的发展。在教学过程中，注重儿童认知、情感、动作技能各方面的培养，帮助他们更好地融入社会。在同一节活动中，教师会根据不同儿童的水平分层次设置教学目标，确保每次活动所有儿童都能有所提高。四是主题教育教学活动有声有色。根据季节和节日变化，开展了端午节、儿童节、中秋节、国庆节的系列主题活动。主题活动中包括语言、绘画、音乐欣赏、手工制作等不同学科的活动。孩子们通过动手、动脑提高了认识，开拓了眼界。今年暑假，我们针对在外上学的儿童开展了为期一周的“争做时代好少年”的系列主题活动，包括“八礼四仪”、“安全知识”、“感恩意识”“情绪控制”等方面的内容。活动结束后，每个参与的儿童都签订了《争做时代好少年》的承诺书。对儿童正确行为规范的引导起到了积极作用。
3.康复治疗工作建立成效评估机制，治疗效果显著
2018年度我院孤残儿童康复治疗工作引入新机制、开拓新举措、购置新设施，总体治疗成效显著。一是积极引进市妇幼保健院康复治疗成效评估机制。市妇幼保健院康复治疗专家每季度来院对儿童康复治疗后运动、认知、语言 三方面作成效评估，根据评估结果调整下一阶段康复治疗目标，修订康复训练计划，指导训练动作要领。评估机制的建立使得康复治疗目标更为明确、训练更加科学，成效更为显著。二是建立系统的培训机制，促进康复技术人员业务素质提高。①每月组织科内技术人员业务学习，开展个案讨论、视频教学、操作规程演练。②组织全科技术人员赴市妇幼保健院康复科脱产进修轮训，系统学习脑瘫康复训练、运动能力康复训练、语言康复训练等专业技能训练。③选派技术骨干赴南京儿童福利院参加学术交流、短期训练。④选派技术骨干参加南京脑瘫骨干培训班学习。三是加大投入力度。本年度我院争取上级康复基金30余万元，购置语言康复治疗仪、站立架等专科设施设备。对于相关功能障碍的儿童开展有针对性的治疗，补齐了我院语言、塑形康复治疗的短板。四是积极联系省内外优质康复资源为特殊需要院民提供专技服务。本年度我们积极联系连云港市儿童福利院对吴桐开展为期6个月的语言、生活技能康复，疗效显著；联系上海专科机构为濮小凡开展腭裂成型修补术，为下一步语言康复训练打下良好的基础。五是开展融合康复训练措施，将康复训练融入儿童生活、学习，改变以往康复训练被动、枯燥，让孩子更乐于参加，成效也更为明显。
4.院史馆建设
本年度院史馆建设主要做好启动建设前各项准备工作。目前完成情况一是邀请张謇历史研究专家、设计人员召开院史馆建设筹备会，确立院内适宜建设场所，拟定建设工作步骤。二是考察无锡福利院院史陈列室、海门张謇纪念馆、江苏省江海博物馆、南通大生集团厂史陈列室。学习借鉴、博采众长。三是组织专家勘查现场，研讨交流，结合福利院现有资源的条件和优势，拟定展陈思路。四是制订院史馆展陈方案，编制预算，报请市局、市财政局核定建设预算经费，列入2019年度财政预算。五是整理福利院现有院史室资料，根据展陈方案进行了分类；组织专家搜集整理了“张謇与南通市社会福利院”详细资料，并发表在市级媒体。六是院办公会研究聘请市委宣传部原副部长、张謇研究会专家徐编制院史馆展陈大纲；邀请南通上思广告设计有限公司做设计方案。七是邀请徐部长来院就展陈大纲编制进行商讨。
5.丰富老人的精神文化生活，提高老人的获得感和幸福指数
为了让老人的闲暇时间更充实，生活更有质量，根据老人的年龄、智力状况和兴趣爱好情况，精心策划系列院民文化活动。一是在助残日以及春秋两季气候适宜的日子分别组织老人和大龄青年一起踏青、观园博园、游濠河。二是营造气氛，追忆传统。逢春节、端午节、重阳节等传统节日，工作人员带领老人们一起布置环境，营造浓浓的节日氛围，并开展多样的主题活动。以“粽叶飘香，品味端午，爱驻人间”为主题，举办了庆端午包粽子活动。以“敬爱老人，情浓重阳”为主题，开展了聚餐、观影、志愿活动等形式多样的系列敬老活动。三是亲情陪伴，营造家的温暖。为整岁老人举办生日会。这特殊的日子陪他们购置新衣、工作人员和院民共同为他们庆祝生日，让所有老人感受到大家庭的关爱和温暖。四是每季度进行一次服务满意度测评，及时对老人的合理化建议予以采纳，真正为老人做好事，做实事。今年每季度测评的满意率都达到了95%以上。
6.老楼改造工程
南通市社会福利院外立面出新工程是2017年度通过市政务中心审批，市财政列入2018年建设的工程项目。为保障工程建设顺利实施，2018年3月院办公会通过了组建以分管领导钱勇华为主包含院监委会、院财务、总务人员在内的院基建项目办，明确了项目办工作分工、工作规程。项目办成立后迅速拟定工作计划，4月根据业务一线部门实际工作需要组织院内研究报请市局审批通过类家庭项目改造、培智楼功能改造、儿童楼联廊防雨结构改造、行政楼楼顶防渗漏改造等7项零星工程，并报请市财政审核落实项目经费。6月底建设经费落实后严格按流程组织项目招标，确定中标方为南通市宏鑫建筑工程有限公司，中标价2918768.66元，工期100天。8月下旬项目开工后院项目办向施工方明确提出工期、安全、质量、廉政等工作要求，并明确提出按图施工、按期召开工程例会。涉及变更事宜需按程序书面获批后方可实施等施工要求。施工过程中项目办打破事业单位工作时间限制。节假日加班加点、早到、晚退是常事。目前，项目已进入竣工扫尾，整体建设质量良好，类家庭项目改造、培智楼功能改造、儿童楼联廊防雨结构改造、儿童楼防院内感染项目的建成投入使用必将给院民的生活、学习带来极大的便利。
7.内部挖潜、外部培育多措并举着力提升社工服务专业化水平
2018年度院专题研究社工服务工作，力求工作实现工作突破。一是领导班子重视，年初组织社工管理人员、志愿服务工作管理人员赴南京、无锡、扬州儿童福利院考察学习三地相关工作科学的管理经验，积极引进先进服务理念为我所用。二是打造院内社工服务网络，将社工工作融入业务工作之中，在业务工作开展的同时运用社工工作原理解决业务工作开展过程中产生的问题。具体实践有社工工作与儿童养育相结合解决儿童成长烦恼；社工工作与儿童学习相结合解决儿童不良嗜好、厌学等问题；社工工作与大年青年照顾相结合解决大年青年社会责任意识建立、社会经济等一系列问题。三是着力搭建志愿服务平台，引进外部成熟社工力量为我所用。引进市公交公司志愿服务队为院民提供交通设施，带领院民游濠河、游园博园，舒缓儿童学习压力、缓解大年青年生活压力、丰富老人业余生活。引进职业大学志愿服务队解决儿童作业辅导、学习困难问题。引进江海志愿者志愿服务队每周三义务与儿童一起做手工，帮助儿童建立生活的勇气。引进人大劳模志愿服务队为老人提供生活帮助、心理慰藉服务。引进多家企业志愿服务队为院民解决心理、生活中诸多问题。
第二部分 南通市社会福利院2018年度部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市社会福利院2018年度收入、支出总计5059.9万元，与上年相比收、支总计各增加432.74万元，增长9.35%。主要原因是福彩公益金支出增加及儿童生活费增加。其中：
（一）收入总计2529.95万元。包括：
1．财政拨款收入2529.95万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加216.37万元，增长9.35%。主要原因是福彩公益金支出增加及儿童生活费增加。
2．上级补助收入0万元。为南通市福利院收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，为南通市福利院开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。
4．经营收入0万元，为南通市福利院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，为南通市福利院附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为南通市福利院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 0 万元，主要为南通市福利院上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计2529.95万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出2076.69万元，主要用于工资福利支出和个人家庭补助等基本支出、三无老人和孤儿生活费等专项支出。与上年相比减少91.61万元，减少4.22%。主要原因是对个人家庭补助退休费支出的减少。
2．住房保障（类）支出251.66万元，主要用于在职及离退休人员提租补贴及住房公积金。与上年相比增加106.5万元，增长73.37%。主要原因是提租补贴的提高。
3.其他支出（类）支出201.6万元，主要用于房屋维修、福利中心尾款清算、设备购置等。与上年相比增加201.6万元，增长100%。主要原因是房屋维修、福利中心尾款清算、设备购置款项的增加。
3．结余分配0万元。为南通市福利院对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。
4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通市福利院本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市社会福利院本年收入合计2529.95万元，其中：财政拨款收入2529.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市社会福利院本年支出合计2529.95万元，其中：基本支出1603.24万元，占63.37%；项目支出926.71万元，占36.63%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市社会福利院2018年度财政拨款收、支总决算 5059.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加432.74万元，增长9.35%。主要原因是福彩公益金支出增加及儿童生活费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会福利院2018年财政拨款支出2529.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加216.37万元，增长9.35%。主要原因是福彩公益金支出增加及儿童生活费增加。
南通市社会福利院2018年度财政拨款支出年初预算为 1958.67万元，支出决算为2529.95万元，完成年初预算的129.17%。决算数大于年初预算的主要原因是福彩公益金支出增加及儿童生活费提高。其中：
（一）社会保障和就业（类）
1．社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因设备购置的增加。
2．社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为1859.79万元，支出决算为1880.17万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因在职及离退休人员提租补贴的提高、福彩公益金的增加。
3.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因福彩公益金大型修缮改造增加。
4.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因残疾儿童康复训练费用增加。
5.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因特困人员生活补助。
（二）住房保障（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为98.88 万元，支出决算为105.74万元，完成年初预算的106.94 %。主要原因住房公积金的调整。
2．住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为47.19万元，支出决算为145.91万元，完成年初预算的309.2%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴的提高。
（三）其他支出（类）
1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.6万元，完成年初预算的139.6 %。决算数大于预算数的主要原因房屋维修、福利中心尾款清算、设备购置款项的增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市社会福利院2018年度财政拨款基本支出1603.24万元，其中：
人员经费1452.86元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费150.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会福利院2018年一般公共预算财政拨款支出2328.35万元，与上年相比增加14.77万元，增长0.64%。主要原因是人员经费支出的提高。南通市社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1958.67万元，支出决算为2529.95万元，完成年初预算的129.17%。决算数大于年初预算的主要原因是房屋维修、福利中心尾款清算、设备购置款项的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1603.24万元，其中：
人员经费1452.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费150.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市社会福利院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.84万元，占“三公”经费的88.35%；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费的11.65%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于（大于）预算数的主要原因上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出5.84万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于（大于）预算数的主要原因与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出5.84万元，完成预算的72.1%，比上年决算增加1.04万元，主要原因为公务用车增加；决算数小于预算数的主要原因三无老人儿童服务用车减少。公务用车运行维护费主要用于三无老人和孤残儿童的日常用车。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费0.77万元，完成预算的10.81%，比上年决算减少0.33万元，主要原因为涉外家庭回访接待减少；决算数小于预算数的主要原因涉外家庭回访接待减少。其中：国内公务接待支出0.77万元，接待7批次，70人次，主要为接待连云港福利中心、春晖博爱救助基金会等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市社会福利院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于（大于）预算数的主要原因与上年决算数相同。2018 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市社会福利院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.51万元，完成预算的23.5%，比上年决算增加1.71万元，主要原因为专业讲课培训增加；决算数小于预算数的主要原因单位没有举办按要求列入会议费的各类会议。2018年度全年组织培训7个，组织培训30人次。主要为培训职工继续教育、职工外出学习。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市社会福利院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算201.6万元，本年支出决算201.6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出决算 201.6万元，主要是用于房屋维修、福利中心尾款清算、设备购置款项的增加。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额357.14万元，其中：政府采购货物支出24.26万元、政府采购工程支出291.88万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计291.14万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。